| 索 引 号：005279426/2018-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区政府投资评审中心部门主要职责及机构设置情况
一、基本职能
二、机构设置
第二部分 金水区政府投资评审中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金水区政府投资评审中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市金水区政府投资评审中心
部门主要职责及机构设置情况
一、基本职能
负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。金水区政府投资评审中心成立于2005年8月，全供事业单位，规格正科级，隶属于区政府，是由区长直接管理的政府投资专职监管机构。内设办公室、评审业务一、二、三科和复核科,
人员编制17人，实有17人，领导职数1正2副，实有领导干部1正2副1党组副书记，1名副科级协理员，实有工作人员13人。另外聘专业技术人员17人。
第二部分
郑州市金水区政府投资评审中心2017年度部门决算表
(见附表)
第三部分
郑州市金水区政府投资评审中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4564833.13元，支出总计4153865.87元，与2016年相比，收入总计增加244900元，支出减少157200元。主要原因：因评审项目的增加，故外聘人员绩效工资提高了。
公开01表：收入支出决算总表
（单位：元）
二、收入决算情况说明
区政府投资评审中心2017年度收入合计4564833.13元，其中：财政拨款收入4564833.13元。其他收入0万元。事业收入0万元、经营性收入0万元。
公开02表：：收入决算表
（单位：元）
三、支出决算情况说明
区政府投资评审中心2017年度支出合计4564833.13元，其中：基本支出2215935.76元，占48.54%；项目支出2348897.37元，占51.46%。
公开03表：：支出决算表
（单位：元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决4153865.87元。与2016年相比，与2016年相比，收入总计增加244900元，支出减少157200元。主要原因：因评审项目的增加，故外聘人员绩效工资提高了。
图4：财政拨款收入支出决算表
（单位：元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4336000元，支出决算为4564833.13元，完成年初预算的105%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157200元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算表
（单位：元）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2215935.76元，主要用于以下方面：人员经费支出2103891.76元，占95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、生活补助；公用经费支出112044元，占5%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。
图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（单位：元）
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为559元，完成预算的2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元。公务接待费支出决算为559元，国内公务接待1次，10人，完成预算的82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定的要求，严格贯彻落实中央八项规定政策，厉行节约制度，控制单位三公经费。
图7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（单位：元）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
评审中心共接收政府投资评审项目510个，共计报审金额441973.72万元。目前已完成评审项目466个，共计报审金额299579.98万元，审定金额267797.57万元，审减额31782.41万元，审减率10.61%。目前正在评审的项目30个，报审金额106026.53万元,待评审项目14个，报审金额36367.21万元。
（二）项目绩效自评结果。
郑州市金水区政府投资评审中心较好的完成绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市金水区政府投资评审中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
图8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（单位：元）
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府投资评审中心没有政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年政府投资评审中心没有车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备的。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
附件
