| 索 引 号：599127832/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城市管理行政执法局 | 关 键 词：公报公示 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-29 | 发布日期：2019-03-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。
（二）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。
（三）工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
（四）水务管理方面按权责分工向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
（五）食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、执法监督科、法制科、宣传教育科、人事劳动保障科、指挥中心、攻坚办7个职能科室。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
三、人员构成情况
金水区城市管理执法大队机关及归口预算管理单位人员共有编制378人，其中：行政编制3人，事业编制375人；在职职工378人，离退休人员33人。
四、车辆构成情况
金水区城市管理执法大队登记在册车辆18辆，其中：载货汽车3辆；小型客车8辆；清障车5辆；移动执法站2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算10003.37万元，其中：一般公共预算10003.37万元（财政拨款10003.37万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算10003.37万元，其中：基本支出5941.29万元，项目支出4062.08万元。
（一）按功能科目分类：包括行政运行（2120101）75.68万元、公务员医疗补助（2101103）2.36万元、其他群众团体事务支出（2012999）29.78万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599）99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）457.26万元、财政对失业保险基金的补助（2082701）16万元、财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.57万元、财政对生育保险基金的补助（2082703）11.43万元、行政单位医疗（2101101）3.15万元、事业单位医疗（2101102）314.57万元、其他城乡社区管理事务支出（2120199）235.21万元、城管执法（2120104）8197.26万元、住房公积金（2210201）497.1万元、其他环境保护管理事务支出（2110199）60万元。
（二）按支出用途分类：包括基本支出5941.29万元，其中：工资福利支出5516.42万元，商品和服务支出321.87万元，个人和家庭补助支出103万元；项目支出4062.08万元。
（三）主要项目：
1.综合执法办公经费：150万元。
我单位负责全区城市管理执法方面的工作，工作任务较多，执法难度较大，此项经费即为保证我单位各项执法工作的正常开展，其中包括占道经营指挥部、违建指挥部等办公办案经费和印刷、搬运、车辆维修等政府招标采购费用。
2.文明秩序劝导员工资：1246.38万元。
为弥补我区城市管理工作执法力量的不足，进一步提升我区城市管理水平，我单位通过劳务派遣公司招聘文明秩序劝导人员协助开展城市管理工作。
3.退役军人专项岗位人员工资：539.82万元。
截至目前，我单位共接收116名退役军人专项岗位人员，已全部安置到退役军人专项岗位工作，并通过专业的劳务派遣机构对其进行人事管理。
4.劝导员及退役军人专项岗位人员福利费：37.6万元。
为提高劝导员及退役军人专项岗位人员工作的积极性与主动性，我局拟对招聘的其在春节期间进行走访慰问。
5.执法人员保险:15万元。
为了保障执法队员的人身安全，调动执法队员的工作积极性，我局为执法队员购买人身意外伤害保险。
6.燕志医疗费专项50万元。
执法队员燕志因公受伤，目前还在医院接受康复治疗。
7.罚没物品保管专项90万元。
依据《行政强制法》第二十六条的相关规定，行政机关可以委托第三方保管罚没物品，此款项用于设置罚没物品保管点费用。
8.法律顾问、行政诉讼复议及诉讼代理费15万元。
为了向局机关和执法人员提供日常法律咨询，提供法律法规意见或建议，发挥决策参谋作用，我局每年需聘用法律顾问。另外，我局每年都需面临各类行政诉讼及复议和为违建指挥部代理案件发生的行政复议、诉讼代理。
9.规范养犬管理专项20万元。
根据郑州市城市管理局印发的《郑州市关于加强养犬管理工作规范市民养犬行为的若干意见》（郑城管【2016】78号）的文件要求，为做好我区养犬管理长期规范阶段工作，严肃查处辖区内违规养犬等行为。
10.城市管理行政执法语音提示系统专项19万元。
为保证城市管理行政执法语音提示系统的正常运行，需支付该系统线路租赁费和使用费用。
11.制作制式服装专项245.76万元。
根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市统一规范城市管理执法制式服装和标志表示实施方案的通知》（郑政办明电〔2017〕303号）文件的要求，我局为执法队员、文明秩序劝导员、退役军人制作制式服装。
12.执法队员培训专项40万元。
为了提高执法队员的执法水平，我局需每年组织全体队员进行封闭式培训。
13.星级中队创建专项70万元。
根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步开展好星级执法监察队伍创建活动的通知》（豫建执法【2014】16号）文件精神，我单位正在积极创建星级中队，创建过程中需要对中队进行装修。
14.小广告综合治理服务外包专项772万元。
为提高城市管理水平，提升城市形象，2019年继续通过政府采购招标小广告综合治理服务。
15.2018年建筑工地视频监控系统网络费专项5.52万元。
根据区政府的相关安排，为加强对全区建筑施工工地的监督和管理，及时依法查处建筑工地违规施工、渣土车违规清运等违法行为，杜绝工地扬尘等问题，对全区建筑工地进行实时监控。
16.采购便携式油烟检测器及耗材专项96万元。
我单位负责依法查处全区餐饮油烟污染排放等违法行为，此款项用于购买便检测器及日常耗材。
17.第三方机构检测噪声、油烟污染专项30万元。
依据《郑州市大气污染防治条例》等相关法律法规，我局负责依法查处餐饮服务场所油烟排放未达标、经营性噪声等违法行为。如对上述违法行为依法进行处罚，需先通过有资质的第三方检测机构进行现场检测，并出具相关检测报告，此为支付检测费用。
18.户外广告拆除专项60万元。
根据《郑州市户外广告设置标准》和《郑州市城市霓虹灯门头牌匾设置标准》等相关法律法规要求，我局负责依法查处违规设置的户外广告，并通过政府招投标拆除违法设置的户外广告。
19.停管中心专项经费500万元。
根据《郑州市人民政府关于下放市区停车场建设管理权有关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2018〕61号）等文件的要求，区停车场管理中心设置在我单位，此项为停管中心专项经费。
20.控尘办办公经费60万元。
此项为设置在我单位的区控尘办专项办公经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算10003.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加382.72万元，主要原因是增加原因是：人员工资调整增长，社保缴费基数等调整增加。政府性基金收支预算增加0元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算10003.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.78万元，占0.30%；社会保障和就业支出588.26万元，占5.88%；医疗卫生与计划生育支出320.08万元，占3.20%；节能环保支出60万元，0.6%；城乡社区支出8508.15万元，占85.05%；住房保障支出497.1万元，占4.97%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5941.29万元，其中：人员经费5702.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费239.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算93万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。与去年相比，减少了812.53万元，本年减少原因主要是：较去年相比本年没有了政府招标采购执法车辆的预算。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区城市管理执法大队机关运行经费安排229.25万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等，其中：办公费189.25万元、印刷费10万元、邮电费10万元、差旅费10万元、租赁费10万元等。机关运行经费较去年减少少22.31万元，我单位积极响应国家关于节俭的号召，今年预算经费有所减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算2414.38万元，其中：政府采购货物支出96万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算2248.38万元，具体采购明细如下：
1.便携式油烟检测器及耗材，数量1批，共计96万元；
2.占道物品搬运，数量1批，共计40万元；
3.第三方环境噪声、油烟检测服务，共计30万元；
4.招标印刷服务，共计40万元；
5.户外广告拆除，共计60万元；
6.小广告清理服务外包，共计772万元；
7.星级中队创建专项，共计70万元；
8.车辆维修及配件采购，共计60万元；
9.文明秩序劝导员工资，共计1246.38万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年单位重点项目：制作制式服装专项，该专项已按要求编制填列《项目支出绩效目标表》。
该专项依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市统一规范城市管理执法制式服装和标志标识实施方案的通知》（郑政办明电【2017】303号）等文件编制，指在加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪表及执法风纪，全年预算245.76万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
4.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
