| 索 引 号：005279426/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-29 | 发布日期：2019-03-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责统筹协调全区社会公共管理和基层网格化管理工作，做好区“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组有关议定事项的贯彻落实。
2．负责与市社会公共管理办公室、各街道及区直职能部门的日常联系和工作协调。
3．指导全区社会公共管理信息系统（平台）建设工作，整合全区现有网络及民意诉求处置平台资源，建立全区社会公共管理信息系统（平台）。
4. 负责区级社会公共管理信息平台的日常维护与管理；对上报到区级社会公共信息平台的问题信息及社会公众反映的民意诉求信息进行梳理、交办转办、协调督办、督查反馈；组织实施信息处理责任追究机制和对街道、区直各单位履行社会公共管理职能的绩效评估、效能考核评价等工作。
5. 完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：秘书科、综合管理科、督查考评科、平台管理科。本单位无下属单位。本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
区社管办共有编制16人，其中：事业编制16人；在职职工18人。
（四）车辆构成情况
区社管办无公车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3816.95万元，其中：一般公共预算3816.95万元（财政拨款3816.95万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3816.95万元，其中：基本支出244.32万元，项目支出3572.63万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出592.795万元、社会保障和就业支出20.2万元、卫生健康支出13.215万元、城乡社区支出3170万元、住房保障支出20.74万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出244.32万元，其中：工资福利支出229.874万元，商品和服务支出14.447万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出3572.63万元。
（三）主要项目：
1.网格化管理考核奖金专项530万元
根据《金水区网格化管理工作考核奖惩办法（试行）》（金办〔2012〕32号），网格化管理考核奖金为5300000元（其中：全区952个三级网格全年社会管理考勤奖4760000元，对各街道月考评结果为优秀和先进档次的一次性奖励540000元）。
2.“社情通”手机包月经费专项106.25万元
金水区网格化社会管理服务系统4G智能“社情通”手机功能包月经费全年共计1062480元（对参与一二三网格工作的正式公职人员共配备手机终端1430台，除一级网格长共56台包月费为158元/月外，其它每台包月费用为58元/月）。
3.参与网格协管人员经费补贴640万元
根据《金水区参与网格工作协管人员管理暂行办法》（金群效组〔2013〕2号），全年参与网格工作协管人员经费补贴共计6400000元。
4.席位外包人员专项经费专项120.78万元
根据《金水区网格化社会治理联动指挥中心大厅功能操作席位劳务外包协议》规定，我办将金水区网格化社会公共治理联动指挥中心指挥大厅的20个功能席位发包给河南金鹏信息技术股份有限公司，主要职责是指挥中心平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和平台运行保障等相关工作。按照协议规定，2019年我办需支付劳务费用1021198元，每三个月支付一次，每次支付255299.5元。2018年由于年初预算不够，造成年底欠款186599元，需于2019年初支付，因此，2019年我办需支付劳务费用共计1207797元。
5.联动指挥中心网络宽带费用专项111.6万元
网络宽带费用共计1116000元，其中：
（1）为解决因区联动指挥中心建设造成的我区网络带宽不足的问题，我办向移动、联通两家电信运营商租用网络宽带，每年租金为63万元，今年拟增加带宽，预计宽带费用将增至108万（按3家运营商最高报价）；
（2）呼叫中心网络费用租金2.88万元；
（3）公安视频接入联动指挥中心租用联通网络所需租金7200元（600元/100M每月）。
6.党群服务中心建设奖补资金专项2000万元
（1）居住区级党群服务中心建设奖补资金（原“三级三类”市民服务中心）
根据《金水区城市建设管理工作领导小组关于印发金水区“三级三类”市民服务中心建设2016年工作实施方案的通知》（金城建组〔2016〕2号）规定， 拟于2019年对开工建设便民服务中心的单位进行奖补，奖补标准见金城建组〔2016〕2号文件。
（2）居住区级党群服务中心运营经费补贴资金
根据《中共金水区委办公室金水区人民政府印发关于居住区级党群服务中心运营管理的意见（试行）的通知》（金办〔2018〕26号）规定，拟于2019年对投入运营的便民服务中心的单位进行补贴，奖补标准见《关于印发金水区居住区级党群服务中心运营经费补贴标准》（金党群建办〔2018〕4号）文件。
（3）新村、未来、凤凰台空间装饰及配套设施项目资金及监理费共809728.61元
根据《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目合同》（总价款为775.04万元）以及2017年《金水区党群服务中心建设工作推进会会议纪要》（第2期）的明确要求，2019年需支付所承担的剩余10%资金和部分增加项目费用，共计780000元；同时按《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目建设工程监理费合同》要求，2019年支付剩余65%，29728.61元。
7.社会化管理经费专项22万元
为了维护社会化管理工作正常运转，需申请社会化管理经费220000元。其中：外出学习联动指挥中心运行管理、三级三类便民服务（党群服务中心建设运营），费用为3万元；全区网格长队伍培训经费8万元，（根据《郑州市网格长队伍管理暂行办法》（郑办〔2014〕14号）文件规定），包括对各级网格长开展政策法规、信息平台技能、业务知识、职业道德等方面的培训；社会管理创新工作经费2万；联动指挥中心平台基础数据排查录入经费2万元；网格化管理工作所需的办公费及办公设备购置费等1万元；聘请法律顾问费用3万元（根据《郑州市金水区人民政府关于推行政府法律顾问制度的实施意见》（金政〔2017〕12号））；进一步开发维护“金水发布微信公众号”的费用共3万元（根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2018年社会公共管理工作要点的通知》），包括探索微信公众号社会化运作、企业化管理模式，实现信息采集及时自动化信息分类和积分管理，并适时兑现有用信息“红包”奖励措施。
8.文明市民奖补专项42万元
（1）根据《中共金水区委 金水区人民政府关于命名表彰2017年度文明社区 文明楼院 文明家庭和文明市民的决定》（金文[2018]24号），对2017年度文明市民（基层网格自治力量方面）发放表彰资金共计210000元。
（2）根据2019年区委、区政府表彰文件，拟对2018年度文明市民（基层网格自治力量方面）发放表彰资金共计210000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3816.95万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加806万元，主要原因是：
1、增加了党群服务中心建设奖补资金专项2000万元，主要用于各个街道办事处党群服务中心的建设和运营补贴。
2、减少了南阳新村、未来路、凤凰台办事处空间装饰及配套设施项目资金专项790万元，该项目今年需按合同支付81万元，已经列入了党群服务中心建设奖补资金专项。
3、减少了联动指挥中心建设尾款专项608万元，该项目2018年已支付至合同总额的95%，剩余5%的质保金于2021年支付。
4、增加了联动指挥中心网络宽带费专项，由原来的66.6万元增加到111.6万元，主要考虑到今年带宽需要增加，需要增加此项预算费用。
5、增加了席位外包人员专项经费，由原来的64.8万元增加到120.78万元，主要是由于签订的席位外包新合同为102.12万元，再加上去年预算不够造成的欠款18.66万元需今年支付。
政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3816.95万元，主要用于以下方面：包括一般公共服务支出592.795万元，占15.53%；社会保障和就业支出20.2万元，占0.53%；卫生健康支出13.215万元，占0.35%；城乡社区支出3170万元，占83.05%；住房保障支出20.74万元，占0.54%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算244.32万元，其中：人员经费233.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费10.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、办公设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。与2018年增加了1万元，原因主要是2018年并没有公务接待预算，而实际却发生了一些公务接待费，因此将此项增加到2019年预算中。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，区社管办运行经费安排0万元，其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。与2018年相比无增减。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算120.78万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出120.78万元，具体采购明细如下。
我办将金水区网格化社会公共治理联动指挥中心指挥大厅的20个功能席位发包给河南金鹏信息技术股份有限公司，主要职责是指挥中心平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和平台运行保障等相关工作。按照协议规定，2019年我办需支付劳务费用1021198元，每三个月支付一次，每次支付255299.5元，包含了20名人员的工资及五险，服装费，培训费和管理费。2018年由于年初预算不够，造成年底欠款186599元，需于2019年初支付，因此，2019年我办需支付劳务费用共计1207797元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况、金额等。
（一）党群服务中心建设奖补资金专项绩效目标
1.项目总目标
进一步加强党建引领，满足群众需求、丰富群众生活，着力打造未来路、凤凰台、南阳新村街道党群服务中心亮点，引导各街道因地制宜打造富有特色的党群服务中心。
2.项目年度绩效目标
中心集党员服务、政务服务、康体休闲健身服务、医疗卫生服务、生活配套服务等8项服务为一体。以党建为引领、服务为基础、活动为亮点，运作模式上探索自主运作为主，公益企业入驻为辅的运作模式。办事处工作人员、党务工作者、社工、志愿者四方相结合，分别入驻各功能场馆组织开展各项活动并为群众提供服务。预计建成并投入运营后，每个党群服务中心年度服务群众不低于10万人次，开展各类活动110场，总服务时间不低于3000小时。南阳新村、未来路、凤凰台党群服务中心已于2018年底全部投入运营。2019年计划新开工建设1个，基本建成3个，投入使用9个。
（二）党群服务中心建设奖补资金专项资金安排
党群服务中心建设及运营奖补资金专项2000万元，包含三块内容：
（1）居住区级党群服务中心建设奖补资金（原“三级三类”市民服务中心）
根据《金水区城市建设管理工作领导小组关于印发金水区“三级三类”市民服务中心建设2016年工作实施方案的通知》（金城建组〔2016〕2号）规定， 拟于2019年对开工建设便民服务中心的单位进行奖补，奖补标准见金城建组〔2016〕2号文件。
（2）居住区级党群服务中心运营经费补贴资金
根据《中共金水区委办公室金水区人民政府印发关于居住区级党群服务中心运营管理的意见（试行）的通知》（金办〔2018〕26号）规定，拟于2019年对投入运营的便民服务中心的单位进行补贴，奖补标准见《关于印发金水区居住区级党群服务中心运营经费补贴标准》（金党群建办〔2018〕4号）文件。
（3）新村、未来、凤凰台空间装饰及配套设施项目资金及监理费共809728.61元
根据《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目合同》（总价款为775.04万元）以及2017年《金水区党群服务中心建设工作推进会会议纪要》（第2期）的明确要求，2019年需支付所承担的剩余10%资金和部分增加项目费用，共计780000元；同时按《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目建设工程监理费合同》要求，2019年支付剩余65%，29728.61元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因：
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
