| 索 引 号：740747900/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区北林路 | 关 键 词：财政,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-04 | 发布日期：2019-04-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
北林路街道办事处
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3．组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部的素质。
4.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
5.优化经济发展环境积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
6.指导社区居委会开展社区建设、管理、服务、稳定等工作。
7.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和，民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
8.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。内设机构：党务办、政务办、财政所、人大政协、纪检监察、平安建设中心、卫计办、税源办、经济发展科、安检办、社区事务科、网格化信息中心、城改办、大气办、劳保所、城管科、执法中队。
（三）人员构成情况
北林路街道办事处人员共有编制173人，其中：行政编制11人，事业编制162人；在职职工139人，离退休人员16人。
（四）车辆构成情况
本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3981万元，其中：一般公共预算3981万元（财政拨款3981万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3981万元，其中：基本支出3058万元，项目支出923万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2832万元，其中行政运行150万元，其他政府办公厅2682万元；社会保障和就业支出271万元，其中事业单位离退休48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出170万元，机关事业单位职业年金缴费支出41万元，财政对失业保险基金的补助6万元，对生育保险基金的补助4万元，对工伤保险基金的补助2万元；医疗卫生与计划生育支出125万元，其中其他计划生育事务支出6万元，行政单位医疗支出12万元，事业单位医疗支出107万元；城乡社区支出567万元，其中其他城乡社区管理事务支出178万元，城乡社区环境卫生389万元；住房保障支出186万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3058万元，其中：工资福利支出1839万元，商品和服务支出240万元，个人和家庭补助支出979万元；项目支出923万元。
（三）主要项目：
1．党群服务中心建设专项410万元。依据北办【2018】71号文为进一步完善辖区党员和群众服务平台，积极做好党群服务中心建设，更好地为党员群众提供优质服务，拟在国泰一品one物业农贸楼建设北林路街道办事处党群服务中心。
2．新建办公用房专项260万元。依据北办【2018】72号文为进一步完善汇城社区党员和群众服务平台，积极做好党群服务中心建设，拟在花园路152号院通力小区西建设北林路街道办事处汇城社区党群服务中心。
3.辖区无主管楼院整改155万元。 根据金水区评审中心评审意见编号：JZPS2018437文件完成姚桥乡家属院、花园路151号院2个老旧小区整治提升项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3981万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加505万元，主要原因是人员工资增加社保缴费增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3981万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；公共服务支出2832万元，占71.1%；城乡社区支出567万元，占14.3%；，社会保障和就业支出271万元，占6.8%；医疗卫生支出125万元，占3.1%；住房保障支出186万元，占4.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3058万元，其中：人员经费2079万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费979万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、维护费、劳务费、邮电费、委托业务费、咨询费、公务接待费、租赁费、公务用车运行维护费、大型修缮费、基础设施建设费、专用设备购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。较2018年预算减少4万元，减少原因主要是厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排960万元，主要用于机关公用支出，其中：劳务费562万元，办公费98万元，印刷费58万元，维修费73万元，公务用车运行维护费1万元、公务接待费2万元等，较2018年预算增加120万元，增加原因主要是临时人员工资提高，公用经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
（一）为进一步完善辖区党员和群众服务平台，积极做好党群服务中心建设，更好地为党员群众提供优质服务，投资410万元在国泰一品one物业农贸楼建设北林路街道办事处党群服务中心。
（二）为进一步完善汇城社区党员和群众服务平台，积极做好党群服务中心建设，投资260万元在花园路152号院通力小区西建设北林路街道办事处汇城社区党群服务中心。
（三）为提升城市品味，助力城区管理，优化居住功能，投资155万元完成姚桥乡家属院、花园路151号院2个老旧小区整治提升项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
