| 索 引 号：005279338/2019-00255 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区工业和信息化局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-05 | 发布日期：2019-04-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责:
金水区工业和信息化局的主要职能:
1.负责全区工业经济的培育、运行、检测分析，研究和制定新型工业发展战略和政策，以及指导工业企业节约能源、技术创新、升级改造。
2.指导、服务辖区中小企业发展。
3.统筹推进辖区信息化建设。
4.指导集体企业安全生产、信访稳定，并做好企业改制工作。
5.上级行政、业务主管部门临时安排的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：下设党政办公室、工业经济运行科、区信息化工作办公室、非公有制经济科、安全稳定科五个职能科室。
下属单位：郑州市金水区中小企业服务中心
金水区工业和信息化局公开的预算为本单位预算，包括所属单位金水区中小企业服务中心。金水区中小企业服务中心独立编制，但不独立财务核算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区工业和信息化局机关及金水区中小企业服务中心共有人员编制61人，其中：行政编制10人，事业编制51人；在职职工46人，离退休人员36人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2418万元，其中：一般公共预算2418万元（财政拨款2418万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2418万元，其中：基本支出948万元，项目支出1470万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出3.9万元、社会保障和就业支出219.8万元、卫生健康支出41.41万元，资源勘探信息支出2090万元、住房保障支出63.14万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出948万元，其中：工资福利支出702万元，商品和服务支出84万元，个人和家庭补助支出162万元；项目支出1470万元。
（三）主要项目：
1．金水区移动政务信息化专项860万元。
2．郑州市首届国际网络攻防大赛专项600万元。
3. 智慧金水民生政务信息化平台运行维护费用专项10万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收入预算2418万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收入预算增加1482万元，主要原因是政府性基金收支预算增加0万元，专项经费增加1468万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2418万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.9万元，占0.2%；占社会保障和就业支出219.8万元，占9%；卫生健康支出41.41万元，占1.7%；资源勘探信息支出2090万元，占86.44%；住房保障支出63.14万元，占2.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算948万元，其中：人员经费850万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费奖金，其他工资福利支出等；公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，会议费，公务接待费，劳务费，其他交通费用，委托业务费，其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，无此项业务。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元,与2018年预算金额持平。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排6.4万元，主要用于日常办公支出，其中：办公费5万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元，邮电费1.4万。2019年预算金额比2018年预算金额减少0.6万元，减少的原因是2019行政在职人员减少1人和人均经费的调减。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。无此项业务。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算1460万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出1460万元，具体采购明细如下。
1.购买服务类，数量1，共计万860万元；
2..购买服务类，数量1，共计万600万元；
3.智慧金水民生政务平台，数量1，共计10万元维护费用
七、重点项目预算绩效目标
无此项业务
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
