| 索 引 号：005279311/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区国土资源局 | 关 键 词：综合,财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-08 | 废止日期：2019-12-31 |
郑州市金水区自然资源局2019年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规在本辖区的贯彻执行。
2.负责全区自然资源调查监测。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
3.负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记的制度、标准、规范。
4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），实施土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。
5负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家和省、市自然资源开发利用标准并组织实施，开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全区空间规划体系并实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并实施。承担国土空间规划的报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度；组织实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订全区林业及其生态发展规划，经区委、区政府批准后，监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估；组织拟订林地利用保护规划并指导实施。
8.负责全区森林资源保护发展、监督管理责任；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；依法承担林地征收、征用、占用的审核（审批）工作；负责育林基金、森林植被恢复费的使用管理工作。
9.负责各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、生物能源林、特种用途林)培育，指导和管理各类林业示范基地和林业产业工作；组织、监督和指导全区全民义务植树工作；承担金水区绿化委员会具体工作。
10.指导全区陆生野生动植物资源的保护和管理工作。配合上级林业部门做好湿地类型自然保护区的建设和管理工作；指导陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等。根据授权，负责自然保护区、风景名胜区等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。
11.组织、指导全区林业科技推广、宣传、科学普及和教育工作;管理全区林木种子繁育、供应、调运、质量检验；指导全区林业队伍建设；组织、指导全区林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责组织、审核林木检疫和检验工作；组织、协调、指导和监督全区森林防火工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
12.负责统筹全区国土空间生态修复。落实全市国土空间生态修复政策，组织实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作；落实生态保护补偿制度。
13.负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家和省、市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。
14.承担全区地质灾害预防和治理。落实各级综合防灾规划相关要求，管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。
15.负责调查处理涉及集体土地、林业开发利用的违法违规案件。
16.协助做好自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责全区登记资料的管理。
17.推动全区自然资源系统科技发展。贯彻实施自然资源系统科技创新发展、人才培养规划和计划；贯彻执行技术标准和规程规范；按职责分工组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化、信息资料的公共服务。
18.承接上级部门下放的有关行政审批事项。
19.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、综合管理科、法制信访科、调查确权测绘科、开发利用科、国土空间规划科、耕地保护科、国土空间用途管制科（行政审批服务科）、生态修复和林业科、执法监察科。
下属单位：金水区国土资源执法监察队、郑州市土地储备中心金水区分中心、金水区城区国土资源管理所、金水区工程地质测量勘探队、金水区土地开发整理中心、金水区国基路国土资源管理所、金水区杨金路国土资源管理所、金水区兴达路国土资源管理所、金水区丰庆路国土资源管理所。本单位公开的预算为本部门预算，无二级预算单位。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制127个，其中行政编制5人、事业编制122人，在职职工115人，离退休24人、遗属1人。
（四）车辆构成情况
单位经金水区政府投资评审中心评审、办理政府采购手续后购置公务用车，2015年购置执法车辆3辆，均为日产NV200,车辆类型为面包。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入总计为2549.08万元，其中一般公共预算2549.08万元（财政拨款2549.08万元）。
二、支出预算说明
2019年预算支出2549.08万元。其中：基本支出1962.33万元、项目支出586.75万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出148.83万元、财政对生育保险基金的补助3.72万元、财政对工伤保险基金的补助1.49万元、财政对失业保险基金的补助5.21万元、行政单位医疗7.55万元、事业单位医疗96.63万元、行政运行99.96万元、事业运行2026.01万元、住房公积金159.68万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1962.33万元，其中：工资福利支出1774.80万元，商品和服务支出118.53万元，个人和家庭补助支出69万元；项目支出586.75万元。
（三）主要项目：
1.“6.25”土地日及法制宣传工作经费8万元
2.整合不动产登记工作经费160万元
3.国土资源执法监察办案经费9万元
4.基本农田划定及标示牌制作项目17.5万元
5.土地卫片执法监督检查工作经费9万元
6.不动产登记中心办事大厅工程尾款60万元
7.金水区第三次土地调查工作经费和年度变更调查及测绘宣传90万元
8.全天候遥感监测核查工作及执法监管平台维护专项经费12万元
9.数字化档案建设项目25万元
10.智慧国土综合服务平台建设121.25万元
11.2000国家大地坐标系转换工作经费20万元
12.律师诉讼费55万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2549.08万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加431.17万元，对增减情况作出说明。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、办公楼房改造等。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2549.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.25万元，占6.25%；医疗卫生支出104.18万元，占4.09%；自然资源海洋气象等支出2125.97万元，占83.40%；住房保障支出159.68万元，占6.26%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1962.33万元，其中：工资福利支出1774.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出118.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用；对个人和家庭的补助69万元，主要包括：退休费、生活补助。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算17.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费9.5万元。较2018年预算增加3.5万元，主要是因为公务用车的维修和加油，最大限度的提高公务用车的使用效率。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，商品和服务支出118.53万元，其中机关运行经费11.13万元，主要是安排为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，较2018年预算增加0.97万元。其中：办公费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费1.78万元、福利费1.18万元、租赁费0.9万元、工会经费0.67万元、其它交通4.8万元等。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算366.68万元，其中：办公设备购置212.18万元，其他服务142.5万元、其他物资12万元。具体采购明细如下。
1.信息技术、信息管理软件的开发设计及采购，共计151.25万元；
2.其他物资，共计12万元；
3.工具和仪器，单价10万元，数量3个，共计30万元；
4.打印机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
5.电话通信设备，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
6.其他办公自动化设备，共计18.93万元；
7.办公家具，共计4万元；
8.其他电器设备，单价1.5万元，数量2个，共计3万元；
9.摄影、摄像器材，单价0.05万元，数量20个，共计1万元；
10.其他服务，共计142.5万元；
第三部分 名词解释
例如：1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
