| 索 引 号：728685970/2019-00026 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区科学技术局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构，为财政全供事业单位。中心主要负责新产品、新技术的开发应用、示范和推广；技术咨询、人才培训、材料撰写和项目申报；提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；组织企业与研究开发机构的交流与合作。
二、内设机构及下属单位
金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构，无机构设置。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。
三、人员构成情况
金水区生产力促进中心共有事业编制24人，在职职工24人，退休人员1人。
四、车辆构成情况
金水区生产力促进中心无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算323万元，其中：一般公共预算323万元（财政拨款323万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算323万元，其中：基本支出323万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括其他科学技术管理事务支出244.21万元、养老保险25.07万元、离退休费3万元、失业保险0.88万元、生育保险0.63万元、工伤保险0.25万元、医疗保险17.55万元、住房保障支出27.44万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出323万元，其中：工资福利支出304.29万元，商品和服务支出16.15万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：金水区生产力促进中心无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算323万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加54万元，主要原因是人员增加，一般公共预算收支预算也相应增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算323万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出278.01万元，占86.07%；医疗卫生支出17.55万元，占5.43%，住房保障支出27.44万元，占0.27%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算323万元，其中：人员经费310万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项奖金、绩效奖、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、公务员医疗补助、取暖费、离退休费、福利费；公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、培训费、物业费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.48万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.48万元。与2018年相比减少0.02万元。减少原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
金水区生产力促进中心是事业单位，没有机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。我单位的“三公”经费都是公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
