| 索 引 号：005279354/2019-00013 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区粮食管理中心 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区粮食管理中心
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职能责
1、贯彻落实国家和省市有关粮食工作的方针、政策、法规，在区政府的统一领导下，按照分级负责原则，组织和实施粮食总量平衡，具体负责本级政策性业务的管理；
2、做好区级地方粮食储备的采购、储存、轮换，履行平抑粮价、稳定市场的职责；
3、培育和发展粮油市场，做好粮食行业的统计和监督管理；行业统计信息收集、上报、发布；粮食收获质量调查和品质测报；粮情分析和产销形式预测；建立并完善粮油市场信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；国家粮食统计调查、行业统计调查；
4、粮食行业管理和执法监督，粮食收购许可证的审核办理；
5、区属国有粮食企业的管理工作；
6、受政府委托，负责监管区属国有粮食企业的国有资产；协助财政部门搞好粮食风险基金的管理使用。
（二）内设机构及下属单位
金水区粮食管理中心本级为正科级事业单位，是区政府管理全区粮食工作的职能部门。下设四个科室，分别是办公室、综合科、业务科、监督检查科。包含五家下属单位，分别是郑州0一0一河南省粮食储备库，郑州市金水区粮食收储总公司，郑州0一四0河南省粮食储备库，郑州0一二八河南省粮食储备库，郑州市金水区粮食局第一粮食仓库。本单位公开的预算包括本级预算和下属单位预算在内汇总预算。
（三）人员机构情况
单位人员共有编制20个，全部为事业编制；在职职工19人，离退休20人，遗属3人。
（四）车辆构成情况
金水区粮食管理中心租赁公车一辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1164.879万元，其中：一般公共预算1164万元（财政拨款1164.879万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1164.879万元，其中：基本支出399.32万元，项目支出765.559万元。
(一）按功能科目分类,包括事业运行260.16万元、其他粮油事务支出765.56万元、住房保障支出28.49万元、其他群众团体事务支出1.8万元，离退休支出60万元、社会保障48.87万元。
(二）按支出用途分类，包括基本支出399.32万元，其中：工资福利支出预算318.16万元， 商品和服务支出预算21.16万元，个人和家庭补助支出预算60万元；项目支出765.56万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
地储粮费用补贴320万元，包括：（1）保管费用——每年0.1元/公斤，共320万元；（2）轮换费用——每年轮换存粮数的25%，轮换费用补贴每年0.1元/公斤，共80万元；地储粮利息补贴225.46万元（本金5098万元，年利率4.35%），仓库防汛维修费15万元，粮食网点监督检查、市场普查、粮情检验、检疫经费15万元，清仓查库8万元，粮食宣传经费5万元，0128库搬迁租仓费用28.2万元，第一粮食仓库租仓补贴49万元。物业水电费10.2万元，车辆租用费9.7万元。
三、预算收支增减变化情况
(一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算总收入1164.879万元，其中：财政拨款收入预算1164.879万元，与2018年1066万元预算相比，一般公共预算增加98.879万元，即工资福利支出增加68万元，社保不负担的退休费增加10万元，商品服务支出增加2万元，增加物业水电费10.2万元，公车租赁费9.7万元。2019年政府性基金收入预算为0万元与2018年政府性基金收入预算为0万元，没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年公共预算支出预算1164.879万元。其中社会保障27.6万元，占2.37%，工资支出237.39万元，占20.37%，商品服务支出21.57万元，占1.85%，医疗卫生支出19.33万元，占1.66%，项目支出765.56万元，占65.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出预算399.32万元，主要人员经费383.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、住房，退休费、工会经费、福利费等，公用经费16.15万元，包括办公费、水费，印刷费。
(四)、政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年持平，尽量减少不必要的公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排16.15万元，与2018年16.15万元预算相比基本持平，主要用于单位日常办公运行，其中：办公费7.5万元，印刷费1.5万元，邮电费0.7万元，差旅费1.6万元，维修费1万元，会议费1.4万元，培训费0.95万元，公务接待费1.5万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年，机关运行经费没有安排。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日， 2017 年期末，河南省郑州市金水区粮食管理中心一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3. 政府采购预算表支出情况表。空表的主要原因是没有进行政府采购。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
