| 索 引 号：005279370/2019-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区农业农村工作委员会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
金水区农开办前身是金水区黄淮海平原农业开发办公室，成立于1991年。1998年更名为郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室，隶属于金水区农委。
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策、法规、标准，制定我区农业综合开发工作方案，并组织实施；负责全区农业综合开发工作；综合协调区直各业务部门参与农业综合开发工作，指导农业综合开发工作。编报全区农业综合开发发展规划和年度项目计划，组织对规划、项目计划进行可行性评估论证，并负责呈报；组织、督促年度项目计划实施和验收，并报请上级验收；组织编报全区农业综合开发资金预决算；负责协调财政有偿资金回收和再投放项目的筛选、呈报。
（二）内设机构及下属单位
农开办为农委二级机构，又是一个独立的综合科室，没有其他内设机构，没有下属单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制5个，其中事业编制5人；在职职工4人，离退休1人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算64.33万元，其中：一般公共预算64.33万元（财政拨款64.33万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算64.33万元，其中：基本支出64.33万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出5.48万元、卫生健康支出3.59万元、农林水支出49.77万元、住房保障支出5.49万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出64.33万元，其中：工资福利支出61.02万元，商品和服务支出3.31万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
本单位无项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算64.33万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少9.59万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算64.33万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.48万元，占8.52%；卫生健康支出3.59万元，占5.58%；农林水支出49.77万元，占77.37%；住房保障支出5.49万元，占8.53%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算64.33万元，其中：人员经费61.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费等；公用经费2.39万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。较2018年预算不变。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，农开办运行经费安排2.39万元，主要用于农开办业务的有效开展，确保职能的发挥，其中：办公费2.07万元，邮电费0.12万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.2万元。与2018年预算比较减少了0.76万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，农开办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备没有。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
4. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无预算项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
附件
