| 索 引 号：005254640/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区文化路街道办事处 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
文化路街道办事处2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
文化路街道办事处为金水区委、金水区人民政府派出机构、事业单位。主要工作职责是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，负责辖区经济社会发展，促进辖区繁荣稳定，在区委、区政府的领导下完成各项工作任务。办事处现设社区事务科、经济管理科、城市管理科3个科室和党政办1个办公室，有文化路公安分局、金水国税局第二分局、金水区地税局第十分局、文化路工商所4个基层站所，另有14个社区，1个行政村。
二、内设机构及下属单位
内设机构：社区事务科、经济管理科、城市管理科、党政办公室。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
三、人员构成情况
单位人员共有编制178人，其中：行政编制12人，事业编制166人；在职职工178人，离退休人员33人。
四、车辆构成情况
2018年期末，单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
第二部分 部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4702.33万元，其中：一般公共预算4702.33万元（财政拨款4702.33万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4702.33万元，其中：基本支出3120.33万元，项目支出1582万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行150.92万元，事业运行2664.02万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.67万元，其他行政事业单位离退休支出96万元，住房公积金204.72万元，其他一般公共服务支出40万元，其他计划生育事务支出51万元，城乡社区环境卫生120万元，其他城乡社区支出1371万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3120.33万元，其中：工资福利支出2605.33万元，商品和服务支出419万元，个人和家庭补助支出96万元；项目支出1582万元。
（三）主要项目：
城乡社区环境卫生120万元，主要用于辖区楼院道路的垃圾清运、非机动车整治工作等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4702.33万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少923.64万元，主要原因为上级拨付专项经费不再计入本级预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4702.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2859.61万元,占60.82%；社会保障和就业支出96万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出51万元，占1.08%；城乡社区支出1491万元，占31.71%；住房保障支出204.72万元，占4.35%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3120.33万元，其中：人员经费2605.33万元，主要包括：工资预算448.23万元、津贴补贴414.24万元、奖金843.55万元、机关事业单位基本养老保险费186.87万元、职业年金缴费45.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.75万元、公务员医疗补助缴费56.06万元、其他社会保障缴费13.08万元、住房公积金204.72万元、其他工资福利支出318.26万元、退休费96万元；公用经费419万元，其中：办公费70万元、印刷费80万元、水费4万元、电费30万元、邮电费6万元、物业管理费28万元、差旅费25万元、维修费3万元、委托业务费20万元、工会经费17万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出92万元、办公设备购置40万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年相比下降100%，主要是因为公务用车已报废，不再产生公务用车运行维护费用。公务接待费0万元，比上年下降100%，减少的主要原因是公务灶调整。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，办事处运行经费安排419万元，相比2018年预算减少了60.89%,主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费70万元、印刷费80万元、水费4万元、电费30万元、邮电费6万元、物业管理费28万元、差旅费25万元、维修费3万元、委托业务费20万元、工会经费17万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出92万元、办公设备购置40万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目绩效目标
本单位无重点项目绩效。
八、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
详见附件。
二、部门收入总体情况表
详见附件。
三、部门支出总体情况表
详见附件。
四、财政拨款收支总体情况表
详见附件。
五、一般公共预算支出情况表
详见附件。
六、一般公共预算基本支出情况表
详见附件。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
详见附件。
八、政府性基金预算支出情况表
详见附件。
九、国有资本经营预算支出情况表
详见附件。
十、政府采购预算表
详见附件。
附件
