| 索 引 号：005279186/2019-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中国共产党郑州市金水区委员会党校2019年部门预算公开
目 录
第一部分 中共郑州市金水区委党校基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年中共郑州市金水区委党校预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年中共郑州市金水区委党校预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 中共郑州市金水区委党校基本情况
（一）中共郑州市金水区委党校主要职责
为各级党员干部、科级后备干部、公务员提供理论知识、政策教育、法律法规业务知识培训。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、教研室、培训科。
下属单位：无。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
中共郑州市金水区委党校共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工12人，退休人员1人。
（四）车辆构成情况
中共郑州市金水区委党校公务用车数量为0辆。
第二部分 2019年中共郑州市金水区委党校预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算344万元，其中：一般公共预算344万元（财政拨款344万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算344万元，其中：基本支出227万元，项目支出117万元。
（一）按功能科目分类，包括干部教育288.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7万元、 其他行政事业单位离退休支出3万元、 财政对失业保险基金的补助0.6万元、 财政对工伤保险基金的补助0.2万元、 财政对生育保险基金的补助0.5万元、 事业单位医疗13.1万元、住房公积金18.9万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出227万元，其中：工资福利支出212万元，商品和服务支出11.8万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出117万元。
（三）主要项目：
根据豫发〔2008〕24号、郑发〔2009〕1号、豫组〔2009〕21号文件精神规定，“各级党校的工作经费要全额列入同级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加。预算执行中，除了按照规定及时足额拨付的人员经费和公用经费外，还应及时足额拨付相应的办学经费，包括教学业务费、学科建设经费、科研经费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建设经费等，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。以保证党校的正常运转。对党校教学设备和教学手段的现代化建设，包括党校信息化建设、远程教学体系等，各级财政要给予足够的支持。”
中共金水区委党校主要项目支出属于常年性专项，包含以下五项专项。常年性专项是指维持党校日常运营和正常培训所需要的经费。
1．综合业务费19万元。主要用于日常办公、宣传印刷、试卷印刷、办公场地租赁、物业费等。
2．信息化建设（网络及软件）4万元。主要用于更新办公软件、维护网络设备等。
3. 图书资料费4万元。主要用于更新图书馆书籍，完成每年的报刊征订任务。
4. 教研经费10万元。主要用于教师下基层调研、区情研究的刊印、教师外出学习等。
5. 全区干部培训班经费80万元。主要用于支付全区干部培训班的培训费用。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算344万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加51.41万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算344万元，主要用于以下方面：干部教育288.7万元，占83.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7万元，占5.4%；其他行政事业单位离退休支出3万元，占0.87%；财政对失业保险基金的补助0.6万元，占0.17%；财政对工伤保险基金的补助0.2万元，占0.06%；财政对生育保险基金的补助0.5万元，占0.15%；事业单位医疗13.14万元，占3.7%；住房公积金18.9万元，占5.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算227万元，其中：人员经费217万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。三公经费没有发生增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，中共金水区委党校运行经费安排128.8万元，主要用于日常单位运转。其中：公用经费9.69万元（办公费5.5万元、印刷费3.19万元、邮电费1万元）；公务接待费0万元；福利费2.11万元；信息化建设费（网络及软件）4万元（办公设备购置2万元、信息及系统建设及维护2万元）；图书资料费4万元（办公费2万元、其他资本性支出2万元）；全区干部培训班费用80万元（印刷费10万元、差旅费15万元、培训费50万元、劳务费5万元）；综合业务费19万元（办公费5.2万元、印刷费3.2万元、物业管理费6.6万元、租赁费2万元、劳务费2万元）；水电费0万元；教研经费10万元（办公费1万元、印刷费1万元、差旅费2万元、培训费5万元、劳务费1万元）。运行经费较2018年减少15.13万元，其中公用经费较2018年增加3.21万元，原因是人员经费标准提高；教研经费减少6万元，原因是2019年计划外出调研次数减少；综合业务费减少1万元，原因是劳务费减少；水电费减少6万元，因为财政局二级机构继续负担整栋办公楼电费；参公人员交通补贴费0万元，较2018年减少5.34万元，因为2019年暂时不发放交通补贴费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，中共金水区委党校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
中共金水区委党校没有主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无“三公”经费支出。
2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无政府性基金。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无国有资本经营。
4．政府采购预算表。空表的主要原因是中共金水区委党校无政府采购项目。
5．项目支出绩效目标表。空表的主要原因是中共金水区委党校没有主要的民生项目和重点支出项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
