| 索 引 号：005279186/2019-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区工商业联合会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
区工商联主要职能:一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。七是承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
区工商联共有主席一人，党组书记一人，办公室主任一人，办公室副主任一人，经联科科长一人。机构分为办公室及经济联络科。
本单位无下属单位，本单位2019年度公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制7个，其中行政编制2人、 事业编制5人；在职职工7人，离退休0人。
（四）车辆构成情况
本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算160.03万元，其中：一般公共预算160.03万元（财政拨款160.03万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算160.03万元，其中：基本支出160.03万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出134.43万元、社会保障和就业支出10.96万元、医疗卫生与计划生育支出4.09万元、住房保障支出10.55万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出160.03万元，其中：工资福利支出117.81万元，商品和服务支出40.61万元，个人和家庭补助支出1.61万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算160.03万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1.65万元，主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算160.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.43万元，占84%；社会保障和就业支出10.96万元，占6.85%；医疗卫生支出4.09万元，占2.56%；住房保障支出10.55万元，占6.59%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算160.03万元，其中：人员经费120.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、取暖费、福利费、公务员交通补贴；公用经费4.46万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、其他交通费；一般项目活动运转经费共35万元，包括培训费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等（一般项目指，青年企业家培训班经费25万元，会员联谊经费10万元）。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。与2018年“三公”经费预算持平，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区工商业联合会机关运行经费安排4.46万元，主要用于办公费、公务接待费，其中：办公费3.96万元、公务接待费0.5万元。与2018年机关运行经费相比减少0.23万元，减少的原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
