| 索 引 号：005255977/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区审计局 | 关 键 词：预算,公开 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-08 | 废止日期 |
审计局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.主管全区审计工作，负责对党中央、国务院，省委省政府、市委市政府及区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有依法履行督促被审计单位整改的责任。
2.参与起草审计、财经方面的规范性文件，拟订区级审计制度并监督执行，拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向中共金水区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项，向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共金水区委审计委员会和区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：
(1)党中央、国务院,省委省政府、市委市政府及区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
(2)区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。
(3)使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(4)区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
(5)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
(6)区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。
(7)区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(8)国际组织和外国政府援助、贷款项目法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。
5.按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。
6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的
问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。
9.做好推广信息技术在审计领域应用的相关工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制科、财政审计科、基建审计科。
下属单位：金水区经济责任审计办公室。
本单位公开的预算为本部门预算。下属二级单位不单独核算，纳入局机关统一核算。
（三）人员构成情况
金水区审计局机关及归口预算管理单位人员共有编制44人，其中：行政编制7人，事业编制37人；在职职工40人，离退休人员9人。
（四）车辆构成情况
我单位无公车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算885.69万元，其中：一般公共预算885.69万元（财政拨款885.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算885.69万元，其中：基本支出885.69万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出712.62万元、社会保障和就业支出79.01万元、医疗卫生与计划生育支出38.16万元、住房保障支出55.90万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出885.69万元，其中：工资福利支出622.05万元，商品和服务支出239.64万元，个人和家庭补助支出24万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
我单位无项目支出情况
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算885.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加46.18万元，对增减情况作出说明：
1.工资福利支出：与2018年预算相比，增加54.63万元。主要原因：调整工资标准。
2.对个人和家庭的补助支出：与2018年预算相比，增加4.08万元。主要原因：退休人员增加。
3.商品服务支出：与2018年预算相比，减少12.53万元。主要原因：厉行节约
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算885.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出712.62万元、占80.46％；社会保障和就业支出79.01万元、占8.92％；医疗卫生与计划生育支出38.16万元、占4.31％；住房保障支出55.90万元、占6.31％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算885.69万元，其中：人员经费660.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等……；公用经费25.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……；常年性专项200万元，主要包括：办公费、劳务费、培训费、印刷费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。较2018年预算减少0.2万元，减少原因主要是厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区审计局运行经费安排25.46万元，主要用于办公费10.78万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费1万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修费2.68万元、会议费4万元、租赁费1万元、办公设备购置2万元等，较2018年预算减少0.2万元，减少原因主要是厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购服务支出0万元，...，具体采购明细如下。
1．办公家具类，共计3万元；
2．办公设备类，单价0.5万元，数量13个，共计7万元；
七、重点项目预算绩效目标
我单位无重点项目预算情况
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3. 项目支出绩效目标表。空表的主要原因是本单位无项目支出情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
