| 索 引 号：005279186/2019-00084 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 金水区政法委单位概况
（一）部门机构设置、职能
金水区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，负责管理区维稳办、区防范办、区巡防办、政法委督查室。
主要职能：
1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；
3、检查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；
4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；
5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；
6、组织推动全区政法战线的调查研究工作；
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政工科。负责管理金水区维护稳定工作办公室、金水区防范和处理邪教问题办公室、金水区社区巡防工作管理办公室。
下属单位：中共郑州市金水区委政法委督促检查办公室。
本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
政法委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制47人，其中：行政编制7人，事业编制10人；在职职工43人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
政法委现有2辆公务用车。
第二部分 2019年金水区委政法委预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算10588.11万元，其中：一般公共预算10588.11万元（财政拨款10588.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算10588.11万元，其中：基本支出780.51万元，项目支出9807.6万元。
（一）按功能科目分类，包括201一般公共服务支出5212.74万元、208社会保障和就业支出95.78万元、210卫生健康支出43.03万元、212其他城乡社区管理事务支出5172.85万元、221住房公积金63.72万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出780.51万元，其中：工资福利支出711.25万元，商品和服务支出39.26万元，个人和家庭补助支出30万元；项目支出9807.6万元。
（三）主要项目：
1．区检察院、区法院、市看守所三方第三套远程庭审系统建设资金78万元。
2、司法救助资金专项85.3万元。
3、居民家庭治安财产保险130万元。
4、金水区网格辅警和视频监控辅警服装328.5万元。
5、金水公安分局出入境接待大厅房租及仓库租金82万元。
6、视频监控建设专项经费1762.87万元。
7、100路微卡口及7个智慧社区建设300万元。
8、新招聘20名经侦辅警人员经费186万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算10588.11万元，政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算10588.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5212.74万元，占49%；社会保障和就业支出95.76万元，占0.90%；医疗卫生与计划生育支出43.03万元，占0.41%；城乡社区支出5172.85万元，占48.85%；住房保障支出63.72万元，占0.60%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算10588.11万元，其中：工资福利支出711.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出30万元；商品和服务支出39.26万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。较2018年预算减少1.83万元，减少原因主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，政法委运行经费安排27.37万元，主要用于日常办公支出，其中：办公费12万元，印刷费14.08万元、邮电费1.29万元等，较2018年预算减少0.82万元，减少原因主要是公务接费用减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算为0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年政法委重点支出项目为区视频监控中心，100路微卡口及7个智慧社区建设。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、托业务费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
