| 索 引 号：005279186/2019-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区楼宇经济建设工作领导小组办公室2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、研究部署年度及阶段性全区楼宇经济发展目标和任务。
2、对全区楼宇经济发展情况进行收集、整理、统计、分析，及时发现重要项目信息和重大问题，提出针对性意见和具体措施。
3、协调全区楼宇经济招商引资和对外宣传工作，统筹组织重大楼宇招商和宣传推介活动。
4、为发展楼宇经济提供组织、协调、引导和综合服务，优化楼宇经济发展环境，协调解决楼宇企业在生产经营中遇到的困难和问题。
5、督促各单位层层落实责任制，对有关职能部门、街道办事处楼宇经济建设工作进行业务指导，并对工作成效进行考核。
6、处理区楼宇经济建设工作领导小组的日常工作，完成区委、区政府和区楼宇经济建设工作领导小组交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、发展规划科、管理服务科。
本单位没有下属单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
我单位公务用车数量为0台。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算738.5万元，其中：一般公共预算738.5万元（财政拨款738.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算738.5万元，其中：基本支出238.5万元，项目支出500万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出700.8万元，社会保障和就业支出13.9万元，医疗卫生与计划生育支出9.7万元，住房保障支出14.1万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出238.5万元，其中：工资福利支出158.4万元，商品和服务支出80.1万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出500万元。
（三）主要项目：楼宇经济发展专项扶持资金。
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为培育总部企业、鼓励引进重点企业、打造特色商务楼宇、引导产业集聚、老旧楼宇改造等提供资金扶持。
政策依据：1、《中共金水区委 金水区人民政府关于印发<金水区鼓励楼宇经济发展专项扶持办法（试行）>的通知》（金发【2017】12号）2、《郑州市金水区人民政府办公室关于印发金水区鼓励楼宇经济发展专项扶持办法（试行）实施细则的通知》（金政办【2017】64号）
（2）资金测算
根据全区楼宇经济总体情况，经初步测算，需专项资金500万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算738.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加426.3万元，主要原因：一是人员经费增加；二是根据《中共金水区委 金水区人民政府关于印发<金水区鼓励楼宇经济发展专项扶持办法（试行）>的通知》（金发【2017】12号）要求，设立金水区楼宇经济发展专项经费，经测算，2019年符合政策补助标准的楼宇项目、企业数量增加，项目预算相应增加。与2018年预算相比，政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算738.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出700.8万元，占95%；社会保障和就业支出13.9万元，占2%；医疗卫生支出9.7万元，占1%；住房保障支出14.1万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算238.5万元，其中：人员经费158.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费8.1万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等；常年性支出72万元，主要包括：房屋租赁费、物业管理费、网络维护及升级改造费、培训费、宣传印刷费、楼宇经济工作经费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.3万元，较2018年减少0.5万元，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步减少接待人次，压缩支出规模。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，区楼宇办运行经费安排80.1万元，主要用于日常单位运转，其中：办公费11.8万元，印刷费13万元，物业管理费3万元，差旅费5万元，维修(护)费20万元，租赁费17万元，培训费10万元，公务接待费0.3万元。较2018年减少26.7万元，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
发展总部经济，加快培育特色商务楼宇，推进和提升楼宇经济发展水平，打造产业集群。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
