| 索 引 号：005253920/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民路街道办事处 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区人民路街道办事处
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3．组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。
4．负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
5．优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
6．指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
7．领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织、依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
9．及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
10．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
郑州市金水区人民路街道办事处设党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科4个内设机构，及司法所、财政所、行政执法中队3个派出机构，无下属单位。本单位无下属单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区人民路街道办事处共有编制140人，其中：行政编制11人，事业编制129人；在职职工95人，离退休人员21人。
（四）车辆构成情况
金水区人民路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4103.14万元，其中：一般公共预算4103.14万元（财政拨款4103.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4103.14万元，其中：基本支出3203.14万元，项目支出900万元。
（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出2064.35万元、社会保障和就业支出247.84万元、卫生健康支出75.58万元、城乡社区支出1562.7万元、住房保障支出152.67万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3203.14万元，其中：工资福利支出1693.36万元，商品和服务支出1449.78万元，个人和家庭补助支出60万元；项目支出900万元。
（三）主要项目：
1．党群服务中心建设700万元；
2．新建党群服务中心装修200万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4103.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少933万元，主要原因是厉行节约，统筹规划，合理安排支出，部分专项资金如高龄补贴等系资金由上级部门下拨,不再列入部门预算。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4103.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2064.35万元，占50.31%；社会保障和就业支出247.84万元，占6.04%：卫生健康支出75.58万元，占1.84%；城乡社区支出1562.7万元，占38.09%；住房保障支出152.67万元，占3.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3203.14万元，其中：人员经费1753.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、奖励金、生活补助等；公用经费1449.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、维修（护）费）、劳务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年减少83%，主要是因为厉行节约；公务接待费0万元，较上年无变化，主要是我单位严格按照区委、区政府有关规定，审批公务接待更加规范，不合规的事项一律不予列支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排1449.78万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。其中：办公费428.4万元，培训费90.5万元，委托业务费532.55万元，公务用车运行维护费2万元，维修（护）费287.75万元，其他交通费8.58万元，其他商品服务支出100万元。比2018年减少8.3%，减少原因是厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无重点项目。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
