| 索 引 号：K24321824/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区南阳路街道办事处 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区南阳路街道办事处
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。
4、负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，梳理社会主义新风尚。
5、优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
6、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
9、及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和 要求，协调解决存在的困难和问题。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、大气治理攻坚办公室、社区建设科、卫计办公室、经济发展中心、安监办、城管科、财政所、农财中心、人大政协办公室、长效办、综治信访办、督查室、司法所、劳保所、新城办、房管科以及10个社区，10个社区分别是亨利社区、北苑社区、新同乐社区、丰乐社区、晖达社区、郑纺机社区、福园社区、阳光社区、西彩社区、汉飞社区。本单位无下属二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
下属单位：金水区南阳路街道办事处劳动保障事务所、金水区南阳路街道办事处劳动保障服务站、金水区南阳路街道办事处殡葬改革中心和金水区南阳路街道办事处社区服务中心。
（三）人员构成情况
郑州市金水区南阳路街道办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制171人，其中：行政编制11人，事业编制160人；在职职工137人，离退休人员42人。
（四）车辆构成情况
本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4087.16万元，其中：一般公共预算4087.16万元（财政拨款4087.16万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4087.16万元，其中：基本支出2943.16万元，项目支出1144万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2126.82万元、社会保障和就业支出356.88万元、卫生健康支出136.87万元、城乡社区支出1262.20万元、住房保障支出185.39万元、灾害防治与应急管理支出19.00万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2943.16万元，其中：工资福利支出2098.97万元，商品和服务支出660.08万元，个人和家庭补助支出184.11万元；项目支出1144.00万元。
（三）主要项目：
1. 市容环境卫生及精细化管理专项600万元。
（1）项目概述和政策依据：市容协管员、市容环卫聘用人员、市容环境第三方督查聘用人员劳务费，城市精细化管理综合支出。
（2）资金测算：支出预算为600万元。
2. 区级便民服务中心改扩建及二次装修工程专项400万元。
（1）项目概述和政策依据：主要用于建设政务服务中心、文化服务中心、教育服务中心、医疗服务中心、康体健身服务中心、助残养老服务中心。该项目规划、立项、评审及招投标等前期准备工作已于2017年6月底前全部完成，并且已于2017年7月开工建设，2018年底基础改扩建施工已完工，2019年进行进行二次装修，并完工投入使用。
（2）资金测算：2018年已支付部分工程款，2018年预计支付尾款400万元。
3. 辖区监控系统维护租赁专项支出54万元。
（1）项目概述和政策依据：为保障辖区安全稳定，由金水区政法委统一组织安装辖区楼院视频监控系统，办事处负担租赁费。
（2）资金测算：租赁费每年54万元。
4. 社区公共服务专项支出40万元。
（1）项目概述和政策依据：努力提高社区公共服务水平，加大社区服务、社区活动、社区管理和其他服务工作力度，为辖区居民创造干净、舒适、宜居的生活环境和生态环境。
（2）资金测算：支出预算为40万元。
5. 社区装修专项支出50万元。
（1）项目概述和政策依据：为改善社区办公环境，进行社区办公用房装修改造。
（2）资金测算：支出预算为50万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4087.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2246.5万元，主要原因是上级部门拨款不再列入本部门预算。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4087.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2126.82万元，占52.04%；社会保障和就业支出356.88万元，占8.73%；医疗卫生支出136.87万元，占3.35%；城乡社区支出1262.20万元，占30.88%；住房保障支出185.39万元，占4.54%；灾害防治与应急管理支出19万元，占0.46%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2943.16万元，其中：人员经费2283.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费和生活补助；公用经费660.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费、邮电费、维修费、委托业务费、培训费、差旅费公车运行维护费和劳务费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年本部门无政府性基金预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10万元，相比2018年预算减少16万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元，相比2018年预算减少16万元。减少原因主要是例行节约，严格落实八项规定，减少不必要开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年郑州市金水区南阳路街道办事处机关运行经费安排660.08万元，相比2018年预算减少41.72万元，主要用于保障办事处运行，其中：办公费76.17万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元，印刷费61.6万元，水电费23万元，邮电费10.06万元，差旅费66万元，维修费25万元，培训费21.3万元，劳务费91.72万元，劳务费63万元，其他商品服务支出83万元等，减少原因主要是例行节约，降低机关运行。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算1144.7万元，其中：政府采购货物支出90.7万元，政府采购服务支出1054万元，具体采购明细如下。
1．办公桌，单价0.13万元，数量60个，共计7.8万元；
2．会议椅，单价0.035万元，数量100个，共计3.5万元；
3．壁挂式空调，单价0.4万元，数量52个，共计20.8万元；
4. 柜式空调，单价0.65万元，数量30个，共计19.5万元；
5. 打印机，单价0.22万元，数量30个，共计6.6万元；
6. 台式计算机，单价0.5万元，数量65个，共计32.5万元；
7．辖区监控系统租赁服务费54万元；
8．市容环境卫生聘用市容协管员、市容环境换位工人及市容环境卫生第三方监察人员劳务费共计550万元；
9．社区办公用房装修50万元；
10．辖区三级三类便民服务中心改扩建及二次装修工程项目400万元。
七、重点项目预算绩效目标
区级便民服务中心建成后，为辖区居民提供政务服务、文化服务、教育服务、医疗服务、康体健身服务、助残养老服务，为辖区居民的生活、工作和学习提供更加全面的服务和配套设施。
辖区监控系统建成后，将实现对辖区重点部位、道路路口和易发案区域的全覆盖，使视频监控真正成为发现犯罪分子的“千里眼”、协助辖区民警办案、稳定辖区治安、守护辖区居民安全。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
