| 索 引 号：005279186/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区文明办2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、做好组织协调、督促落实工作。
2、调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况。
3、研究分析精神文明建设的新情况、新问题。
4、及时向区精神文明建设指导委员会反映并提出建议。
5、负责组织、指导、检查全区社会主义精神文明建设活动。
6、指导全区精神文明活动的开展。
7、指导全区文明单位建设活动。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科；创建科；未成年人思想道德教育中心；志愿服务科；宣传教育科。下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
文明办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人；在职职工8人，离退休人员2人。
（四）车辆构成情况
文明办无公务用车情况。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算426.432万元，其中：一般公共预算426.432万元（财政拨款426.432万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算426.432万元，其中：基本支出236.432万元，项目支出190万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出107.096万元、文化体育与传媒支出282万元、社会保障和就业支出17.913万元、卫生健康支出7.794万元、住房保障支出11.629万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出236.432万元，其中：工资福利支出129.687万元，商品和服务支出100.745万元，个人和家庭补助支出6万元；项目支出190万元。
（三）主要项目：
1．根据郑文明办〔2016〕74号和金文明办〔2016〕28号文件精神，结合金文〔金文〔2017〕28号、金文〔2018〕24号）执行情况，文明社区奖励 1200000元（市级文明社区2个，一个10万元，共20万元；区级文明社区20个，一个5万元，共100万元）；
根据（金办〔2015〕22号第23页第十二条有关精神，结合金文〔金文〔2017〕28号、金文〔2018〕24号）执行情况，文明市民奖励经费250000元(文明市民表彰100个，共20万元；文明社区、楼院、市民奖牌及证书5万元）。
2．2019年创文第三方测评经费450000元。2018年9月，按照中央、省、市文明办的要求，评审中心评审、采购中心招标确定了970000元，服务期两年，共分三次付给第三方服务费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算426.432万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少28.929万元，主要原因是厉行节约。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算426.432万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.096万元，占25.11%；文化体育与传媒支出282万元,占66.13%；社会保障和就业支出17.913万元，占4.2%；卫生健康支出7.794万元，占1.83%;住房保障支出11.629万元,占2.73%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算236.432万元，其中：人员经费135.687万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费100.745万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.52万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.52万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费相比2018年减少1.99万元，较去年下降79.28%，下降的主要原因是我单位严格贯彻中央8项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年文明办运行经费安排5.092万元，是指各部门的公用经费。其中：办公费0.783万元，印刷费1.279万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5万元、租赁费1.31万元、公务接待费0.52万元。运行经费相比2018年减少0.938万元，较去年下降15.56%，下降的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算47万元，其中：政府采购服务支出45万元，政府采购货物支出2万元，具体采购明细如下：
1．购买服务类（创文第三方检查），按合同下半年付给第三方，共计45万元；
2．办公家具类，单价0.5万元，数量一批，共计0.5万元；
3．办公设备类（办公电脑），单价0.5万元，数量2台，共计1.0万元；
4.办公设备类（打印机），单价0.25万元，数量2台，共计0.5万元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况文明办共2项、金额190万元。
1. 根据郑文明办〔2016〕74号和金文明办〔2016〕28号文件精神，结合金文〔金文〔2017〕28号、金文〔2018〕24号）执行情况，文明社区奖励 1200000元；根据（金办〔2015〕22号第23页第十二条有关精神，结合金文〔金文〔2017〕28号、金文〔2018〕24号）执行情况，文明市民奖励经费200000元;文明社区、楼院、市民奖牌及证书5万元。项目计划完成率100%
2. 2018年9月，按照中央、省、市文明办的要求，评审中心评审、采购中心招标确定了970000元，服务期两年，共分三次付给第三方服务费。2019年付45万元。项目计划完成率100%。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
