| 索 引 号：73129759X/2019-00019 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区丰庆路街道办事处 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
丰庆路街道办事处位于金水区西北部，东连国基路街道办事处，南临北环快速路，西接惠济区，北靠大学城，辖区总面积13.8平方公里，下辖陈砦、庙李、西史赵、张家村、二十里铺、琉璃寺、杲村7个行政村，以及中方园、瑞丰、北晨、四月天、丰庆佳苑、安泰、普罗旺世、水晶城、泰和园、瀚宇、呈祥11个社区。
（一）部门主要职责
1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强街道党组织建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。
4.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
5.优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展，积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
6.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
9.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
郑州市金水区丰庆路街道办事处设党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科4个内设机构，及司法所、财政所、行政执法中队3个派出机构，本单位没有下属单位，本部门预算包括本级预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区丰庆路街道办事处共有编制214人，其中：行政编制14人，事业编制200人；在职职工179人，离退休人员50人。
（四）车辆构成情况
2019年我单位共有车辆18辆，其中：一辆公务用车1辆，其他用车17辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算5896.52万元，其中：一般公共预算5896.52万元（财政拨款5896.52万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算5896.52万元，其中：基本支出5896.52万元，项目支出0.00万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3646.68万元，文化体育与传媒支出43.20万元，社会保障和就业支出775.96万元，医疗卫生与计划生育支出213.11万元，城乡社区支出969.20万元，住房保障支出248.35万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出5896.52万元，其中：工资福利支出2811.41万元，商品和服务支出2799.11万元，个人和家庭补助支出286.00万元；项目支出0.00万元。
（三）主要项目：
我单位专项支出0.00万元。我单位暂无项目支出情况。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5896.52万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2084.08万元，减少29.02%，主要原因是我单位厉行节约，合理利用资金，充分提高资金使用效益，另2019年我单位无重要项目支出预算。政府性基金收支预算增加（减少）0.00万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5896.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3646.68万元，占61.84%；文化体育与传媒支出43.20万元，占0.73%；社会保障和就业支出775.96万元，占13.16%；医疗卫生与计划生育支出213.11万元，占3.61%；城乡社区支出969.20万元，占16.44%；住房保障支出248.35万元，占4.21%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5896.52万元，其中：人员经费3097.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费2799.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0.00万元，我单位无政府性基金支出预算情况。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.00万元。其中，因公出国（境）费0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费10.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.00万元。与2018年预算相比，2019年“三公”经费预算减少14万元，减少58.33%，主要原因是我单位严格执行中央“八项”规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。其中，因公出国（境）费0.00万元，较上年持平，主要原因是我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，主要原因是我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费10.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年增加150%，主要原因是2019年区级单位调拨道路清洁车予我单位用于城市环保，我单位公务用车运行维护费预算增加；公务接待费0.00万元，较上年减少24.00万元，主要原因是我单位严格按照区委、区政府有关规定，我单位厉行节约，反对铺张浪费，审批公务接待更加规范，不合规的事项一律不予列支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市金水区丰庆路街道办事处运行经费安排2799.11万元，主要用于：办公费111.20万元、印刷费150.50、水费5.00万元、电费102.10万元、邮电费14.01万元、物业管理费130.00万元、差旅费49.20万元、维修(护)费45.00万元、租赁费57.50万元、培训费15.00万元、专用材料费万元12.00、劳务费1658.00万元、委托业务费224.50万元、工会经费27.00万元、福利费28.10万元、公务用车运行维护费10.00万元。办公设备购置160.00万元。2019年机关运行经费相较上年减少503.89万元，减少15.25%，主要原因是由于我单位优化了部门配置，提升了部门运行效率，厉行节约，合理利用资金，最大化的提高资金使用效益。我单位的机关运行经费主要用于为保障我单位正常运行而用于购买商品和服务的各项资金。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0.00万元，我单位无政府采购预算支出情况。
七、重点项目预算绩效目标
2019年我单位无重点项目预算绩效目标情况。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
