| 索 引 号：745795450/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区文化旅游局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．按时完成公益数字电影放映工作；
2．做好文化旅游局影像资料的拍摄、制作、保存、管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区广播电视中心单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工9人，离退休人员4人。
（四）车辆构成情况
本单位无公务用车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算159.64万元，其中：一般公共预算159.64万元（财政拨款159.64万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算159.64万元，其中：基本支出156.33万元，项目支出3.31万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.75万元、文化旅游体育与传媒支出114.25万元、社会保障和就业支出24.29万元、卫生健康支出8.04万元，住房保障支出12.31万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出156.33万元，其中：工资福利支出136.86万元，商品和服务支出7.47万元，个人和家庭补助支出12万元；项目支出3.31万元。
（三）主要项目：
1．老电影放映员补助资金3.31万元。贯彻落实河南省新闻出版广电局、河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅《关于加快推进解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的通知》（豫新广[2015]72号）和郑州市文化广电新闻出版局、郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局《关于印发<郑州市妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案>的通知》（郑文广新[2017]219号)文件精神，满足社会事业发展需要，促进社会稳定，保障民生，解决老放映员的保障和生活困难问题。按时足额发放金水区老放映员2019年生活补助，补发2016至2018年生活补助，解决老放映员生活困难问题，使老放映员的诉求得到满足。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算159.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加21.34万元，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算159.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.75万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出114.25万元，占71.57%；社会保障和就业支出24.29万元，占15.22%；卫生健康支出8.04万元，占5.04%，住房保障支出12.31万元，占7.71%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算159.64万元，其中：人员经费150.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费；公用经费5.39万元，主要包括：差旅费、维修维（护）费、劳务费、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2018年对比无变化。“三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
广播电视中心为事业单位无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1．办公家具类，单价0.47万元，数量1个，共计0.47万元；
2．其他消耗用品，单价0.075万元，数量4个，共计0.3万元；
3．摄影、摄像器材，单价1万元，数量2台，共计2万元。
4.纸张（复印纸、电脑打印纸、传真纸），单价0.037，数量30箱，共计1.1万元。
5.办公设备类，单价0.075万元，数量4个，共计0.3万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位不涉及民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是本单位无三公经费。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
