| 索 引 号：416139129/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区房屋征收与补偿办公室 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-08 | 废止日期 |
郑州市金水区房屋征收与补偿办公室2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
2、做好房屋征收的法律、法规、及政策的宣传、解答咨询工作。
3、做好对辖区具备资质的房屋征收实施单位的监督、协调服务工作。
4、负责处理拆迁遗留问题和涉及信访户的稳定工作。
5、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。
6、负责房屋征收及委托的实施机构及人员的监督管理工作。
7、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案。
8、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。
9、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。
10、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。
11、负责征收补偿资金的管理使用工作。
12、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、法制科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、征收五科、人劳财务科、群联科、档案科。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区征收办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人；在职职工73人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
我单位无车辆构成情况。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算5203.29万元，其中：一般公共预算5203.29万元（财政拨款5203.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算5203.29万元，其中：基本支出1203.29万元，项目支出4000.00万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出29.63万元、社会保障和就业支出124.99万元、卫生健康支出65.90万元、城乡社区支出4883.87万元、住房保障支出98.90万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1203.29万元，其中：工资福利支出1097.41万元，商品和服务支出75.88万元，个人和家庭补助支出30.00万元；项目支出4000.00万元。
（三）主要项目：
1．郑州市四环线及大河路快速化工程专项2000.00万元。
根据市委、市政府对郑州市四环线极大河路快速化工程的总体部署规划，该项目全长93.3公里，全线征迁建筑面积188万平方米。涉及我区规划长度6.96公里，征迁建筑面积15.1万平方米。目的是为了郑州市畅通工程两环十伍放射的重要一环，缓解城区交通压力，畅通城市道路。依据《郑州市人民政府关于郑州市四环线及大河路快速化工程征迁工作的通告》（郑政通【2017】21号）。该项目采取高架 地面的形式，西四环、南四环、大河路为高架，东四环地面双向十车道。
2．郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程专项2000.00万元。
依据郑州市发展改革委员会郑发改审批【2018】67号、68号，郑州市城乡规划局郑规函【2018】12号，郑州市国土资源局关于郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程土地利用总体规划情况的函，金水区人民政府于2018年6月15日，下达郑州市金水区人民政府征收决定书金房征决【2018】2号，启动郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程。项目涉及非住宅三处，房屋确权建筑面积1288.61平方米，征拆资金预算7024万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5203.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）890.29万元，主要原因是郑州市四环线及大河路快速化工程金水区项目的资金减少。政府性基金收支预算增加（减少）10000.00万元，主要原因是郑州市四环线及大河路快速化工程金水区项目的资金减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5203.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.63万元，占0.6%；社会保障和就业支出124.99万元，占2.4%；卫生健康支出65.90万元，占1.3%；城乡社区支出4883.87万元，占93.8%；住房保障支出98.90万元，占1.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1203.29万元，其中：人员经费1143.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、退休费等；公用经费59.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无政府性基金支出情况。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.00万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.00万元。与去年持平无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，我单位运行经费安排59.76万元，主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费5.00万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.00万元、培训费15.00万元、差旅费8.00万元、邮电费1.00万元等，较2018年预算减少5.69万元，减少原因主要是厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算21万元，其中：政府采购货物支出14.50万元，政府采购服务支出6.50万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价0.42万元，数量6个，共计2.50万元；
2.办公家具类，单价0.18万元，数量28个，共计5.00万元；
3.办公耗材类：纸张单价0.02万元，数量75个，共计1.50万元；
印刷、出版单价0.04万元，数量63个，共计2.50万元；
其他消耗品单价0.03万元，数量100个，共计3.00万元。
4.购买服务类，单价6.50万元，数量1个，共计6.50万元；
七、重点项目预算绩效目标
我单位无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标情况。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
