郑州市金水区文化旅游局2019年部门预算公开

索 引 号:745795450/2019-00004主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:金水区文化旅游局关 键 词:预算,部门预算
文    号成文日期:2019-04-08发布日期:2019-04-08
体    裁生效日期废止日期
郑州市金水区文化旅游局2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占用情况

九、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

(一)部门主要职责

1.“一手抓繁荣,一手抓管理”培育发展文化市场、出版物市场、旅游市场,促进全区文化、旅游产业健康快速发展。

2.宣传贯彻执行党和国家文化、新闻出版、旅游、广播电影电视有关法律、法规、政策。
    3.运用各种文化艺术手段,宣传党的路线、方针、政策。
    4.负责推进全区公共文化服务、基层文化设施建设,采取群众喜闻乐见的形式多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化娱乐活动。
    5.开办各种类型培训班,辅导并培训群众文化艺术骨干,提高群众文化艺术水平。
    6.搜集、整理民族、民间文化艺术遗产,建立文化艺术网络,加强对非物质文化遗产保护。

7.研究拟定全区文物、博物馆事业的发展方针、政策法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施;管理全区文物调查、保护、宣传等业务工作。

8.管理辖区内的出版物市场、美术品市场、印刷市场、娱乐市场、旅游市场、互联网上网服务营业场所、电影放映和社区有线电视经营活动及其它文化经营活动;管理辖区内文物单位。
    9.对辖区文化、旅游、新闻出版经营单位的经营活动进行监督、稽查、登记,依法制止和查处违法、违规经营行为。
    10.组织协调“扫黄打非”成员单位开展工作,加强著作权保护工作。
    11.负责本区旅游资源的调查和旅游统计工作。

12.研究、拟订全区旅游市场开发战略和规划;负责全区旅游业整体形象的策划和对外宣传工作。
    13.了解和掌握文化市场、出版物市场、旅游市场动态并及时向上级反映和汇报。
    14.负责全区文化产业及文化创意产业的规划、发展工作,指导全区文化产业经营活动。
    15.负责各类文献外借、内阅、检索、视听服务,实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化,开展文献信息内外交流,实行文献资源共享。

16.按时完成农村公益数字电影放映工作。

17.县级文物保护单位修缮方案审批职责。

18.国有县级文物保护单位使用用途变更审批职责。

19.改建、拆除电影院和放映设施审批职责。

20.法律、法规规定的其它职责。

21.承办区政府交办的其它事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、旅游科、文化科、行政服务科。

下属单位:郑州市金水区广播电视中心、郑州市金水区图书馆、郑州市金水区文化馆、郑州市金水区文化市场综合执法大队。

本单位公开的预算为包括所属单位郑州市金水区文化市场综合执法大队在内的汇总预算。

(三)人员构成情况

郑州市金水区文化旅游局机关及归口预算管理单位郑州市金水区文化市场综合执法大队人员共有编制52人,其中:行政编制6人,事业编制46人;在职职工50人,离退休人员4人。

(四)车辆构成情况

本单位无公务用车辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1648.99万元,其中:一般公共预算1648.99万元(财政拨款1648.99万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1648.99万元,其中:基本支出820.19万元,项目支出828.80万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出4.07万元、文化旅游体育与传媒支出1454.27万元、社会保障和就业支出79.13万元、卫生健康支出43.92万元、住房保障支出67.60万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出820.19万元,其中:工资福利支出750.95万元,商品和服务支出57.24万元,个人和家庭补助支出12万元;项目支出828.80万元。

(三)主要项目:

1.文化旅游人员密集场所安全技术服务经费16.08万元。根据《郑州市人民政府安全生产委员会关于在全市开展专家查隐患促整改活动工作的通知》(郑安委〔2015〕12号)和《金水区安全生产委员会办公室关于印发全区安全风险防控试点工作实施方案的通知》(金安委办〔2018〕16号)文件要求,对全区公共图书馆、文化馆、文化娱乐经营场所及旅游景区(点) 全面展开安全生产风险防控工作。

2.“扫黄打非”专项经费17万元。根据《关于印发<郑州市深入推进“扫黄打非”进基层实施方案>的通知》(郑扫办联[2016]2号文件)、《对举报“制黄”、“贩黄”、侵权盗版和其他非法出版活动有功人员奖励办法》(新出联[2000]第1号)、《关于开展2018年“绿书签行动”系列宣传活动的通知》(郑扫办明电[2018]5号)等文件要求,维护意识形态安全,规范文化、新闻出版市场秩序。

3. 文化市场日常工作扣押物品租赁仓库费用11万元。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条第一款之规定:对查封、扣押的场所、设施或者财物,行政机关应当妥善保管,不得使用或者损毁;造成损失的,应当承担赔偿责任。第三款:因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。租赁仓库用以存放保管扣押、没收的物品。

4. 文化市场综合执法工作和能力建设经费30万元。根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发<关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见>的通知》豫办[2016]62号文件、《河南省财政厅文件关于进一步做好文化市场综合执法经费保障工作的通知》豫财科[2017]162号文件精神,将文化市场综合执法机构的工作经费和能力建设经费纳入同级财政预算,采取有力措施,以保障文化市场综合执法工作的正常开展。完善文化市场综合执法机构、强化执法力量,深化文化市场综合执法改革,规范文化市场秩序。

5.2017年基层综合性文化服务中心建设省级奖补资金——郑财预[2017]796号46.8万元。按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(豫政办【2016】113号)有关要求,2018年,根据郑州市基层综合性文化服务中心建设标准和区文化旅游局实地查看情况,已对40个社区(行政村)综合文化服务中心进行奖补,奖补资金53.2万元。2019年,仍按照2018年奖补标准对建成的社区(行政村)综合文化服务中心按照“建成一个,拨付一个”原则进行奖补,奖补资金46.8万元。

6.旅游发展专项资金50万元。根据《郑州市人民政府关于印发郑州市加快旅游业发展实施办法(试行)的通知》郑政【2004】61号文件要求,在年度预算中,各县(市)、区每年应安排不少于50万元的旅游发展专项资金。主要用于城市形象和旅游形象宣传、国内外旅游促销、旅游市场开发治理、旅游人才培训以及旅游重点项目建设、各种旅游奖励等专项资金。

7.结对帮扶农村精神文明创建工作专项经费3万元。根据省市文明办工作要求和《郑州市精神文明建设工作要点》精神,为加大城乡共建力度,推动城乡文明一体化发展,深入推进农村精神文明建设,我局与登封市颍阳镇宋爻村结对帮扶。

8.“戏曲进校园”活动经费65.7万元。根据国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》(国办发【2015】52号)文件精神要求,在全国中小学范围内开展为期三年的活动。2019年,在我区60-70所中小学(学校数量由教体局提供)继续开展“戏曲进校园”活动,按照平均1万元/场的标准,预计所需资金约65.7万元。

9.三个党群服务中心图书馆分馆建设项目设备部分10%尾款6.22万元。根据我区三个亮点党群服务中心建设要求,通过招标采购的图书馆分馆设备已于2018年配备到位,按照合同要求,2018年已经支付90%货款,剩余10%货款6.221万元按合同应于2019年支付。

10.2018年度省级高成长服务业专项引导资金扶持新型文化业态项目资金——郑财预[2018]278号41.1万元。根据《河南省省级高成长服务业专项引导资金管理办法》(豫财贸〔2014〕86号),2018年已拨付补助资金的90%,剩余10%补助资金41.10万元,待项目完工后预计于2019年拨付。

11.机关办公用房租金19.5万元。我局办公用房为租赁,每年租金为19.5万元。

12.三个党群中心建设图书采购10%尾款7.8万元。根据我区三个亮点党群服务中心建设要求,通过招标采购的图书已于2018年配备到位,按照合同要求,2018年已经支付90%货款,剩余10%货款7.8万元按合同应于2019年支付。

13.街舞大赛经费300万元。根据金办〔2017〕22号金水区关于攻坚重点工作任务助推加快郑州国家中心城市建设的实施方案要求,持续放大中国(郑州)国际街舞大赛的“文化名片”效应,大力发展街舞及相关衍生产业。

14.2017年旅游厕所建设管理补助资金——郑财预[2018]751号33万元。对2017年度新(改)建A级旅游厕所建设管理单位进行资金补助。

15.2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——郑财预[2018]700号181.6万元。拨付辖区图书馆、文化馆、农家书屋、基层综合文化服务中心用以采购图书、设备以及支付培训、演出等费用。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1648.99万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少216.03万元,主要原因是区级文化活动中心项目、党群服务中心建设项目完结;文化市场综合执法大队能力建设经费压缩。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,与2018年预算相比,无变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1648.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.07万元,占0.25%;文化旅游体育与传媒支出1454.27万元,占88.19%;社会保障和就业支出79.13万元,占4.80%;卫生健康支出43.92万元,占2.66%;住房保障支出67.60万元,占4.10%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算820.19万元,其中:人员经费779.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费等;公用经费40.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元.

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0.75万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.75万元。较2018年预算减少6.05万元,其中公务用车运行维护费减少4.8万元,减少原因主要是公务用车报废;公务接待费减少1.25万元,减少原因主要是厉行节约。“三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年,金水区文化旅游局运行经费安排40.37万元,主要用于保障单位运行,正常开展工作所需各项费用,其中:办公费3.08万元,印刷费2.28万元,咨询费4万元,水费0.57万元,电费5.7万元,邮电费0.95万元,物业管理费1.9万元,差旅费3.33万元,维修(护)费3.75万元,培训费0.95万元,公务接待费0.75万元,其他交通费用3万元,其他商品和服务支出6.36万元,办公设备购置3.75万元等,较2018年预算减少1.28万元,减少原因主要是公用经费标准降低。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算20.05万元,其中:政府采购货物支出7.65万元,政府采购服务支出12.4万元,具体采购明细如下。

1.办公设备类:计算机,单价0.41万元,数量5台,共计2.05万元;路由器,单价0.05万元,数量5台,共计0.25万元;交换机,单价0.05万元,数量5台,共计0.25万元;打印机,单价0.19万元,数量5台,共计0.95万元;

2.办公耗材:零星办公用品,单价0.3万元,数量10批,共计3万元;复印纸,单价0.023万元,数量30箱,共计0.7万元;

3.办公家具类:文件柜,单价0.09万元,数量5个,共计0.45万元;

4.购买服务类:安全技术服务,1次,共计12.4万元。.

七、重点项目预算绩效目标

我单位不涉及民生项目和重点支出项目。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表(详见附件)


附件
  • 2019年项目支出绩效目标表.xls
  • 郑州市金水区文化旅游局2019年部门预算公开表.xlsx
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