郑州市金水区接待办公室2019年部门预算公开

索 引 号:005279426/2019-00006主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:金水区人民政府关 键 词:预算
文    号成文日期:2019-04-08发布日期:2019-04-08
体    裁生效日期废止日期
郑州市金水区接待办公室2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占用情况

九、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.负责接待到我区的市级以上党委、人大、政府、政协四大班子副市级(含秘书长)以上领导带队的考察团;

2.负责接待到我区参观考察的各兄弟县(市)区的主要领导;

3.负责我区承办的全国性、区域性会议;

4.负责区主要领导交办的其他接待任务。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:综合科、接待一科和接待二科。

下属单位:本单位无下属单位

本单位公开的预算为本部门预算

(三)人员构成情况

接待办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人,其中:行政编制0人,事业编制8人;在职职工7人,离退休人员0人。

(四)车辆构成情况

本单位共有车辆2辆,2辆均属于一般公务用车。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算187.01万元,其中:一般公共预算187.01万元(财政拨款187.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算187.01万元,其中:基本支出187.01万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括事业运行59.66万元、其他政府办公厅室及相关机构事务支出110万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元、财政对失业保险基金的补助0.2万元、财政对工伤保险基金的补助0.06万元、财政对生育保险基金的补助0.15万元、事业单位医疗4.25万元、住房保障支出6.61万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出187.01万元,其中:工资福利支出89.53万元,商品和服务支出97.49万元,个人和家庭补助支出0万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:无项目支出情况。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算187.01万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加(减少)114.99万元,主要原因是主要原因是人员减少,同时认真贯彻落实中央八项规定的政策,兼顾我区各项工作发展的需要。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,与2018年预算相比,无变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算187.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出169.66万元,占90.72%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出6.5万元,占3.48%;医疗卫生支出4.25万元,占2.27%;住房保障支出6.61万元,占3.53%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算187.01万元,其中:人员经费89.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费97.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(户)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元,无政府性基金支出情况。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算25万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费20万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)比去年增加3万元,主要原因是车辆增加,需要增加养护费用;公务接待费5万元,与去年持平,继续认真执行八项规定。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年,接待办运行经费安排0万元,接待办是事业全供单位,无机关运行经费支出情况。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,无政府采购支出情况。

七、重点项目预算绩效目标

接待办无重点项目绩效目标情况。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、空表情况说明

公开空表的主要原因

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是接待办无政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是接待办无国有资本经营。

3、政府采购预算表。空表的主要原因是接待办无政府采购预算。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表(详见附件)


附件
  • 接待办2019年项目支出绩效目标表.xlsx
  • 接待办2019年金水区预算公开表.xlsx
  • 标签:
    留言与评论(共有 0 条评论)
       
    验证码: