| 索 引 号：749243880/2019-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区未来路街道办事处 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区未来路街道办事处2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2．领导所属机关和社区党组织，抓好基层党的建设，抓好基层党组织建设和党风廉政建设，做好工会、共青团、妇联等群团组织的建设工作。
3．负责研究辖区经济发展的规划，发展区域经济、招商引资、促进税收，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序，不断优化经济发展环境。
4．指导、搞好辖区内社区建设工作。支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
5．抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
6．负责街道的社会治安综合治理工作，做好治安防范和信访稳定工作。在辖区内开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7．协助上级有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、就业再就业、劳动保障等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
8．会同上级有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。
9．协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
10．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助上级有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
11．负责本辖区的城市改造工作，配合上级人民政府或有关部门做好城市建设工作，组织制定、实施拆迁（征迁）等工作，不断提升城市综合功能，推动新型城镇化建设。
12．负责本辖区的安全生产工作，配合有关部门做好辖区内的抗旱防汛、抢险救灾、安全生产检查等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
本单位无下属单位。本单位公开的预算为本部门预算。本单位内设机构：党政办、纪检监察、文宣办、平安建设中心、网格办、居民事务科、经济科、城改办、农村财务科、税源办、城管科、安监办、卫计办、社区服务中心、大气办、城建科等科室和名门世家社区、民航路社区、升龙社区、金水锦江社区、新鑫花园社区、金林社区、康复社区、金色港湾社区、燕庄花园社区、银基花园社区、协和城邦社区11个社区。下辖：燕庄行政村，燕庄、沈庄、黑朱庄、聂庄、司家庄5个自然村。
（三）人员构成情况
郑州市金水区未来路街道办事处单位人员共有编制232人，其中：行政编制10人，事业编制222人；在职职工173人，离退休人员19人。
（四）车辆构成情况
郑州市金水区未来路街道办事处公务用车数量为2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
郑州市金水区未来路街道办事处2019年收入预算4199.85万元，其中：一般公共预算4199.85万元（财政拨款4199.85万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4199.85万元，其中：基本支出4199.85万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3406.63万元、社会保障和就业支出369.06万元、医疗卫生与计划生育支出165.66万元、城乡社区支出1.8万元、住房保障支出256.70万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4199.85万元，其中：工资福利支出2908.35万元，商品和服务支出1234.5万元，个人和家庭补助支出57万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：本单位2019年无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4199.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2674.68万元，主要原因是项目支出减少。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4199.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3406.63万元，占81.11%；社会保障和就业支出369.06万元，占8.79%；医疗卫生与计划生育支出165.66万元，占3.94%；城乡社区支出1.8万元，占0.04%；住房保障支出256.70万元，占6.11%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算4199.85万元，其中：人员经费2965.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费1234.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2万元，减少原因主要是公务用车运行维护费下降。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市金水区未来路街道办事处运行经费安排1234.5万元，主要用于保障办事处各部门支出，其中：办公费100万元，公务用车运行维护费7万元、公务接待费0万元、水费5万元、电费20万元、邮电费5万元、物业管理费20万元、差旅费3.5万元、会议费1万元、培训费70万元、劳务费425万元、委托业务费400万元、工会经费28万元、其他商品和服务支出90万元等，相比2018年预算减少2149.5万元，减少原因主要是厉行节约，压缩办公经费支出，各专项经费由区直部门直接拨款，不再纳入本部门预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
郑州市金水区未来路街道办事处2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
4．项目支出绩效目标表。空表的主要原因是本单位无主要的民生项目和重点支出项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
