| 索 引 号：005279186/2019-00030 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共郑州市金水区委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
中共郑州市金水区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，主要职责如下：
1.贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施。
2.拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导和协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
4.协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与各镇、街道之间的职责分工。
5.审核区委各部门、区政府各部门以及各街道的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇的机构设置和人员编制。
6.审核区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
8.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
9.监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。
10.负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
11.承办区委、区政府和郑州市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构设综合科、机构编制科、监督检查科三个内设科室。
下属单位：下设1个事业单位事业。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制17名，其中行政编制3名、事业编制14名；在职职工14人（其中行政3人，事业11人），离退休1人
（四）车辆构成情况
本部门无车辆
本单位公开的预算为本部门预算，所属单位财务不独立。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算250万元，其中：一般公共预算250万元（财政拨款250万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算250万元，其中：基本支出175万元，项目支出75万元。
（一）按功能科目分类，基本支出：行政工资预算26万元，事业工资预算94万元。养老保险金13万元，其他社会保障缴费1万元，职工基本医疗保险5万元，行政单位医疗2万元，事业单位医疗7万元，住房公积金14万元，离退休费用3万元，公用经费10万元。项目支出75万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出175万元，其中：工资福利支出158.5万元，商品和服务支出13.5万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出75万元。
（三）主要项目：
1．单位运转一般性项目支出情况
编制管理经费:预算总计35万元，主要用于机构编制管理办公费用及固定资产购置；省、市编办对区机构编制工作检查督查；机构编制调研工作；对全区机构编制监督检查；“五单一网”及机构编制云平台工作；事业单位登记管理办公费用；购买社会统一信用代码证书及事业单位登记所需钥匙盘等材料；对全区事业单位登记“双随机一公开”检查等工作。
2．专项支出情况
(1)中文域名管理工作费用：2019年预算总计10万元。中文域名管理工作。中文域名是党政机关和事业单位的“网上身份证”，注册中文域名是做好网站审核和网站标识管理工作的基础。按照中央编办发[2014]69号、豫编办[2014]300号、郑编办[2014]172号文件精神，中文域名注册、续费工作将纳入财政预算，按“政务”和“公益”专用中文域名，对全区机关事业单位进行域名续费。
（2）全区党政机构改革工作专项经费：2019年预算总计30万元。主要用于打好本轮全区党政机构改革攻坚战，保障党政机构改革前后各单位平稳、有序、高效运行，开展党政机构改革培训，印刷改革材料、宣传材料，以及按照上级机构编制部门要求，开展金水区2019年度机构编制业务培训。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算250万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加43万元，主要原因是由于机构改革工作增加。政府性基金收支预算0元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算250万元，主要用于以下方面：工资福利支出158.5万元，商品和服务支出13.5万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出75万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算250万元，其中：人员经费158.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费用、住房公积金等；对个人和家庭补助支出3万元，主要包括退休费等；商品服务支出13.5万元，主要包括公用经费、福利费等。项目支出75万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比2018年预算减少0.3万元，减少原因主要是厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排10万元，主要用于保障机关正常运转，机关运行经费比2018年预算，增加2万元，原因主要是工作业务的增加人员增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元
七、重点项目预算绩效目标
本单位无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标情况及金额等。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
