| 索 引 号：005279186/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区收费服务中心2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关环卫规费管理的法律、法规和政策。
2、做好相关法律法规宣传工作。
3、各街道办事处是辖区内城市生活垃圾处理费征收管理工作的责任单位。收费服务中心协助各街道办事处，做好各辖区内城市生活垃圾处理费征收工作。
4、按照干管分离的原则，区收费服务中心受区城市管理局委托负责全区垃圾倾倒证的办理工作。
5、严格执行"收支两条线"管理规定，加强收费资金管理，收费资金及时上缴财政专户；负责收费票据的管理工作，制定相关的票据管理办法。
6、做好城市生活垃圾处理费的核算和城市生活垃圾处理费征收奖励资金的拨付工作。
7、负责收费服务中心工作人员的工资、人事管理工作；做好收费服务中心人员岗位培训。
8、全力以赴做好金水区财政局安排的各项其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科；下设13个收费站：经八路收费站、丰产路收费站、花园路收费站、人民路收费站、文化路收费站、东风路收费站、南阳新村收费站、杜岭收费站、大石桥收费站、南阳路收费站、未来路收费站、北林路收费站、凤凰台收费站。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区收费服务中心预算管理单位人员共有编制32人，其中：事业编制32人；在职职工32人，离退休人员16人。
（四）车辆构成情况
本单位没有公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算591.24万元，其中：一般公共预算591.24万元（财政拨款591.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算591.24万元，其中：基本支出591.24万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2.74万元；社会保障和就业支出89.23万元；住房保障支出46.95万元；医疗卫生支出30.9万元；城乡社区支出421.43万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出591.24万元，其中：工资福利支出522.44万元，商品和服务支出26.80万元，个人和家庭补助支出42万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
本单位无项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算591.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加10.24万元，主要原因是人员变动、调整人员增资、社保缴费增加。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算591.24万元，主要用于以下方面：工资福利支出522.44万元，占88.36%；商品和服务支出26.80万元，占4.54%；个人和家庭的补助支出42万元，占7.10%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算591.24万元，其中：人员经费572.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费19.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。无增减情况。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市金水区收费服务中心运行经费安排19.15万元，主要用于单位基本运转经费开支，其中：办公费15.85万元，印刷费0.3万元，邮电费0.5万元，物业管理费1万元，差旅费0.5万元，培训费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元;相比2018年减少21.53万元，减少原因主要是人员减少，缩减开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
4.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
