| 索 引 号：005279426/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格。 主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科。
下属单位：本单位无下属单位
本单位公开的预算为本部门预算
（三）人员构成情况
金水区红十字会部门及归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工7人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
金水区红十字会无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算235.71万元，其中：一般公共预算235.71万元（财政拨款235.71万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算235.71万元，其中：基本支出135.71万元，项目支出100万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出4万元、社会保障19.78万元、其他红十字支出200.63万元、住房保障支出11.6万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出135.71万元，其中：工资福利支出129.98万元，商品和服务支出5.73万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出100万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．红十字项目专项40万元。根据豫政〔2013〕70号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》文件精神，要加大对红十字事业的财政投入。各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助,保障红十字会依法履行职责;根据红十字会的法定职能,逐步增加对红十字事业的经费投入。
一是要把红十字应急救援工作纳入政府应急响应体系,把红十字备灾救灾中心(物资库)建设列入当地防灾减灾总体规划统筹考虑,从政策、经费、设备等方面支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援专业化水平。 二是将红十字志愿服务工作纳入当地志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评体系。支持红十字会建立完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系,拓展红十字志愿服务范围,为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。 三是建立红十字应急救护培训长效机制,努力提高红十字会救护能力。各地要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用,把参与红十字应急救护培训列为高危岗位从业人员安全上岗的必备条件;积极推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识的普及率;要建立完善政府向红十字会购买服务制度,支持公共领域的应急救护培训、造血干细胞和人体器官捐献、志愿者组织管理、红十字捐赠物资转运、红十字专门委员会建设和理论研究、人道救助等业务工作,推动红十字事业可持续发展。
2．红十字救护员培训60万元 根据《中华人民共和国红十字会法》、豫政〔2013〕70号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》、《中国红十字会事业2015-2019年发展规划纲要》、郑红【2017】15号文件《郑州市红十字会关于加强应急救护员培训工作的通知》等文件精神，进一步提高我市群众性防灾避险、自救互救能力，全面普及应急救护知识，各县市区应在2025年前完成人口数1%的救护员培训任务，明年拟对我区特殊行业人群救护员培训3000人，每个救护员证收费200元，预计需要60万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算235.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加39万元，主要原因是红十字项目经费的增加和人员工资、基本社会保障经费的增加。政府性基金收支预算为0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算235.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出97.12万元，占41.2%；社会保障和就业支出16.46万元，占6.9%；医疗卫生支出4.76万元，占2%；住房保障支出11.65万元，占4.9%；其他红十字事业支出105.72万元，占44.85%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算135.71万元，其中：人员经费131.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待等费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元0
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。减少0.1万元。原因主要是坚持厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区红十字会运行经费安排4万元，主要用于以下几项，其中：办公费1万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、其他商品服务支出1万元。减少0.4万元，原因主要是厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年无政府采购预算。
七、重点项目预算绩效目标
在全区组织开展救护员培训和应急救护知识普及工作，增强市民自救互救意识和技能，降低自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率，力争通过5—8年的努力，使人民群众自救互救知识和技能显著提升。红十字救护员比例达到区总人口的2%，努力实现“凡是有人身伤害的事故现场，就有经过红十字会培训的救护员“实施救护”的目标。2019年度完成3000名红十字救护员培训任务，培训对象为各街道办事处，社区、区政府各部门，各有关单位；区属各学校、幼儿园教职工；社区红十字志愿者；公共场所服务人员等。本年度共投入60万元开展救护员培训工作，区红十字会加强相关制度建设，逐步建立完善救护员培训工作体系；加强师资队伍建设，要规范培训管理；区红十字会联合相关部门加强对培训质量、推进情况及时进行督查指导、检查评估，确保工作取得实效。红十字救护员培训作为社会建设与管理的重要任务和保障民生的生命工程，不断提高人民群众应对自然灾害和突发事件的能力，有效增强群众的防灾避险意识，提高自救互救能力，把握最佳救援时机、减少人员伤亡具有十分重要的意义。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3、政府采购预算表。空包原因是我单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
