| 索 引 号：005279426/2019-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
推进金水区电子政务发展；全区电子政务建设计划规划的组织、实施；全区电子政务的发展与研究；区机关信息网、人民政府互联网门户网站的建设、运行、维护和管理；全区各镇、办事处、政府各部门网站的建设、监督检查和指导；全区电子政务和政府信息公开相关工作制度的建立。政府信息公开申请的处理。
（二）内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算，金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC一科，ZZIC二科。
（三）人员构成情况
我单位共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工15人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
我单位无公车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算730.25万元，其中：一般公共预算730.25万元（财政拨款730.25万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算730.25万元，其中：基本支出237.38万元，项目支出492.87万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出676.37万元；住房保障和就业支出20.26万元；医疗卫生与计划生育支出13.26万元；住房保障支出20.37万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出237.38万元，其中：工资福利支出226.30万元，商品和服务支出11.08万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出492.87万元。
（三）主要项目：
1、运维服务外包项目费用约42.3万。维护外包合同将于2018年11月29日到期，我单位已申请招标采购，目前正在招标过程进行中，根据区投资评审中心对该项目的评审意见，本次预算申请423'000元。
2、全区互联网年租用费11.52万元。全区互联网出口（网通）租用费，每月9600元，全年共需经费115'200元。
3、全区广电光钎租用费149.05万元。我区各单位网络线路均租用广电光纤，年终费用会根据具体情况列出清单进行结算。截止2018年12月31日，我区楼外局委共有86个单位需结算，共需费用426640元整；全区17个办事处截止目前，共需费用917980元整；合计：1344620元整。因2018年4月进行了全区所有单位联网点的网络安全检查摸底工作，预计2019年新增16个社区、办事处节点（16*4800元/年=49920元），新增20个楼外局委节点（20*4800元/年=96000元），在2018年基础上预计增加费用145920元。本次预算申请1'490'540元。
4、金水区人民政府门户网站（集约化）建设和维护费用6万元。根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）中“各省(区、市)要建设本地区统一的政府网站技术平台”要求，2017年底将实现市级政府网站群与县区政府网站群的数据对接，信息互联互通，建成以市政府门户为核心，县区门户网站和市直部门网站为节点，统一规划、分级管理、资源共享、实用高效的政府网站群矩阵。我区于2017年完成“金水区政府门户网站”迁移的工作，根据合同（按市政府建议）每年支付乙方（乙方为市政府统一招标单位）60000元用于网站的建设和维护费用，合同期为5年（2017年—2022年），本次预算申请60'000元。
5、金水区电子政务外网等保测评整改费用256万元。《网络安全法》自2017年6月1日实施以来，我国网络安全从此有法可依，网络空间治理、网络信息传播秩序规范、网络犯罪惩治等将翻开崭新的一页。做好网络安全保护，落实信息系统等级保护工作是网络及信息系统建设和管理管理单位的基本义务。近年来，国家相关部门加大对网络安全方面执法检查力度，督促各建设和管理部门依据相关法律法规做好网络安全工作。根据郑公通[2017]76号 关于印发《郑州市网络安全保障工作考核方案》的通知 要求本地重要信息系统和政府网站落实网络安全等级保护制度，消除安全隐患。今年上半年我单位筹划对区电子政务外网进行等保测评，于2018年8月20日完成电子政务外网等保测评备案。2019年按照《金水区电子政务外网等级测评整改加固建设方案》进行整改，消除安全隐患。根据整改清单，本次预算申请2'560'000元（具体金额需要明年进行评审和招标）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算730.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加248.04万元，主要原因是增加一项“金水区电子政务外网等保测评整改费用”。政府性基金收支预算2018年预算相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算730.25万元，主要用于以下方面：工资福利支出226.30万元，占30.99%；商品和服务支出238.95万元，占32.72%；资本性支出265.00万元，占36.29%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算237.38万元，其中：人员经费226.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费11.08万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2018年相比没有变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，政府办运行经费安排预算0万元，与2018年预算数基本持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算298.3万元，其中：政府采购货物支出256.00万元，政府采购服务支出42.3万元，具体采购明细如下。
1．防雷器，单价5万元，数量2套，共计10万元；
2．专业灭火器，单价5万元，数量1套，共计5万元；
3．边界防火墙，单价25万元，数量1台，共计25万元；
4．上网行为管理，单价25万元，数量1台，共计25万元；
5．核心路由器，单价20万元，数量1台，共计20万元；
6．核心交换机，单价18万元，数量2台，共计36万元；
7．入侵检测，单价25万元，数量1台，共计25万元；
8．防毒墙，单价25万元，数量1台，共计25万元；
9．网管软件，单价25万元，数量1套，共计25万元；
10．日志系统，单价25万元，数量1台，共计25万元；
11．光纤交换机，单价5万元，数量1台，共计5万元；
12．存储，单价18万元，数量1套，共计18万元；
13．服务器，单价6万元，数量2台，共计12万元；
14．购买服务类，单价21.15万元，数量2年，共计42.3万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年我单位没有重点项目绩效目标情况。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
