| 索 引 号：791921630/2019-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区凤凰台街道办事处 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科、司法所、财政所、行政执法中队。
本单位没有下属单位，本单位公开的预算为本部门预算。
人员构成情况
共有编制166人，其中：行政编制11人，事业编制155人；在职职工154人，离退休人员10人。
车辆构成情况
本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3831.18万元，其中：一般公共预算3831.18万元，（财政拨款3831.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。。
二、支出预算说明
2019年支出预算3831.18万元，其中：基本支出3644.28万元，项目支出186.9万元。
按功能科目分类，包括一般公共服务支出2496.85万元，社会保障和就业支出271.62万元，医疗卫生与计划生育支出129.14万元，节能环保支出15.5万元，城乡社区支出681.74万元，农林水支出4.52万元，住房保障支出201.81万元，灾害防治及应急管理支出30万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3644.28万元万元，其中：工资福利支出2282.06万元，商品和服务支出1273.62万元，个人和家庭补助支出88.6万元；项目支出186.9万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、监控室改造106.98万元，该项支出是为了加强辖区综治稳定，对监控室进行装修改造并对设备进行更新。
2、人口抽样调查工作经费10万元，该项支出是为了完成人口抽样调查样本核实工作所进行的培训、办公费用。
3、小区安装安全充电桩5万元，该项支出是为了方便辖区居民为电动车充电，杜绝私拉电线，消除安全隐患，在小区内统一安装充电桩。
4、党群服务中心二期工程款64.92万元，该项支出是为了丰富辖区居民生活，更好的服务群众，辖区内建设的党群服务中心应该支付的二期工程款。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3831.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少59.59万元，主要原因是压缩办公经费。政府性基金收支与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3831.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2496.85万元，占65.17%；社会保障和就业支出271.62万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出129.14万元，占3.37%；节能环保支出15.5万元，占0.41%；城乡社区支出681.74万元，占17.79%；农林水支出4.52万元，占0.12%；住房保障支出201.81万元，占5.27%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.78%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3644.28万元，其中：人员经费2370.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费1273.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、维修(护)费、邮电费、工会经费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，公务接待费0万元。其中公务用车购置及运行维护费包含公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）7.5万元。较2017年三公经费减少12.8万元，减少的原因主要是严格管理公务用车使用情况，控制公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，凤凰台办事处机关运行经费安排538.48万元，主要用于保障日常运转支出，其中：办公费40万元，印刷费55万元，水费1.5万元，电费25万元，邮电费7万元，物业管理费15.6万元，差旅费4万元，维修(护)费9万元，劳务费110.88万元，委托业务费85万元，工会经费15万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他商品和服务支出103万元，办公设备购置40万元，专用设备购置20万元。与2018年预算相比，增加了145.25万元，增加原因主要是办事处工作增加，运行成本提高。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算86.83万元，其中：政府采购货物支出86.83万元，具体采购明细如下。
（一）、专用设备类，单价86.83万元，数量1个，共计86.83万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年部门预算中无民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无重点支出项目。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
