| 索 引 号：586003144/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：国家知识产权创意产业试点园区管委会 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.根据国家知识产权局与河南省政府的要求，探索知识产权引领创意产业发展的模式和路径，带动服务郑州市乃至河南省传统产业升级转型，集聚发展工业设计、文化创意、软件设计、知识产权服务类企业；
2.履行国家、省、市知识产权局赋予的知识产权确权、维权、运用、执法等行政服务和管理；
3.组织实施国家知识产权局与河南省政府下发的园区发展规划的落实；
4.负责园区知识产权及创意产业发展服务链条的构建，搭建各类公共服务平台；
5.围绕园区发展主导产业招商引资，集聚知识产权创意产业的人才、项目，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，负责进驻企业的各项服务工作；
6.承担区委、区政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、知识产权服务局、招商局、产业发展局
下属单位：中国郑州（创意产业）知识产权快速维权中心。中心没有独立的财务核算，本单位公开的预算包括本级预算和下属单位预算在内的汇总预算。
三、人员构成情况
郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区管理委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制41人，其中：行政编制9人，事业编制32人；在职职工31人。
四、车辆情况
我单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4282.26万元，其中：一般公共预算4282.26万元（财政拨款4282.26万元），政府性基金收入金额为0万元，转移支付收入金额为0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4282.26万元，其中：基本支出386.26万元，项目支出3896万元。
（一）按功能科目分类，其他群众团体事务支出（2012999）2.80万元；其他一般公共服务支出（2019999）1058.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.36万元；其他社会保障和就业支出（2089901）1.37万元；行政单位医疗支出（2101101）2.34万元；事业单位医疗支出（2101102）18.91万元；其他卫生健康支出（2109901）0.76万元；其他城乡社区支出（2129999）2936万元；行政运行支出（工业和信息产业监管2150501）200万元；住房公积金支出（2210201）31.38万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出386.26万元，其中：工资福利支出350.36万元，对个人和家庭的补助支出3.2万元，商品和服务支出32.70万元。项目支出3896万元。
（三）主要项目：
B座知识产权宣教中心建设资金1500万元：积极对接设计单位，按照前卫、时尚、不铺张的原则，在B座一楼建设以知识产权为主题兼备知识产权培训、宣传、教育等功能的知识产权宣教中心。该中心以声、光、电为表现手段，呈现知识产权的历史和价值，凸显国家知识产权创意园区在河南省中西部地区经济产业转型中的重要作用。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4282.26万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加925.79万元，主要原因是2019年人员工资基数增加，工资福利支出增加，同时2019年新增项目预算资金增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4282.26万元，主要用于以下方面：其他群众团体事务支出（2012999）2.80万元，占比0.07%；其他一般公共服务支出（2019999）1058.34万元；占比24.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.36万元，占比0.70%；其他社会保障和就业支出（2089901）1.37万元，占比0.04%；行政单位医疗支出（2101101）2.34万元，占比0.06%；事业单位医疗支出（2101102）18.91万元，占比0.44%；其他卫生健康支出（2109901）0.76万元，占比0.02%；其他城乡社区支出（2129999）2936万元，占比68.57%；行政运行支出（工业和信息产业监管2150501）200万元，占比4.66%；住房公积金支出（2210201）31.38万元，占比0.73%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算386.26万元，其中：人员经费361.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费等；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位没有政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算41万元。其中，因公出国（境）费15万元，与2018年预算一致。公务用车购置费18万元，与2018年预算相比增加18万元，增加原因：2019年因工作需要申请购置一辆应急保障公务用车；公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2018年预算相比增加4万元；原因：2019年新增一辆公务用车增加相应费用支出。公务接待费4万元，与2018年预算一致。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，创意园区运行经费安排25万元，与2018年预算相比增加11.4万元，增加原因主要是2018年人员增加，公用经费基数增加。主要用于园区公共预算拨款安排购买货物和服务的各项资金。其中：办公费13万元，与2018年预算相比减少0.6万元；印刷费5万元，与2018年预算相比增加5万元；公务用车运行维护费2万元，与2018年预算相比增加2万元；补助工会活动经费支出5万元，与2018年预算相比增加5万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算1568万元，其中：政府采购其他交通工具支出18万元，政府采购代理机构服务支出50万元，文教公益设施建设支出1500万元，具体采购明细如下。
1.比亚迪秦新能源汽车，单价18万元，数量1个，共计18万元；
2.TISC项目运营机构，单价50万元，数量1个，共计50万元；
3.知识产权宣教中心建设为文教公益设施建设支出，数量1个，共计1500万元。
七、重点项目绩效目标
知识产权宣教中心建设资金1500万元：该中心以知识产权为主题兼备知识产权培训、宣传、教育等功能。该中心以声、光、电为表现手段，呈现知识产权的历史和价值，凸显国家知识产权创意园区在河南省中西部地区经济产业转型中的重要作用。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，创意园区管委会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）
九、空表情况说明
公开空表的主要原因：
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
