| 索 引 号：558340549/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城市管理局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-08 | 废止日期 |
郑州市金水区城市管理局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区城市管理局（以下简称城管局）主要职责：(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。(二)负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。（三）负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施。（四）参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。（五）参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥（六）负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。（七）负责辖区内城市养犬的审批、办证、管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作，提高辖区机械化清扫率。（八）负责辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板等）的维护管理。（九）负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。（十）参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。（十一）负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。（十二）负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。（十三）负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、初审、收费工作，并按程序上报市绿化主管部门。（十四）负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。（十五）负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率。（十六）指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。（十七）负责辖区的城市防汛工作。（十八）承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事财务计划科、市容环卫科、市政绿化科（挂金水区城市绿化办公室牌子和金水区城市防汛办公室牌子）、服务保障科、应急协调处置中心（含立刻办）、环卫执法中心、养犬办。
下属单位：郑州市金水区市容环境卫生管理队、郑州市金水区绿化管理所、郑州市金水区市政设施管理养护所。以上二级单位均为独立核算单位，单独预算公开。本预算为单独预算。
（三）人员构成情况
城管局共有编制39人，其中：行政编制5人，事业编制34人；在职职工39人，离退休人员106人。
（四）车辆构成情况
截止2018年12月31日， 我单位共有车辆392辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算44472.43万元，其中：一般公共预算44472.43万元（财政拨款44472.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算44472.43万元，其中：基本支出1048.53万元，项目支出43423.90万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.48万元、社会保障和就业支出383.58万元、医疗卫生与计划生育支出41.33万元、城乡社区支出43984.89万元、住房保障支出59.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1048.53万元，其中：工资福利支出660.14万元，商品和服务支出48.39万元，个人和家庭补助支出340.00万元；项目支出43423.90万元。
（三）主要项目：
1.临时工工资专项13802.40万元。环卫临时工人（清扫工人、垃圾清运司机、机扫道路司机、护栏擦拭工人、中转站工人、公厕工人）的工资.
2.临时工福利费专项326.40万元。环卫工人春节、中秋节福利费。
3. 缴纳社会保险费用专项1500.00万元。为环卫工人缴纳的社会保险费用.
4. 环卫临时工意外伤害险专项54.00万元。为环卫工人缴纳的意外伤害险费用。
5. 退役军人专项经费专项53.00万元。退役军人的月工资和双节福利费。
6. 遗属补助专项16.00万元。正式职工去世后，其遗属所领取的基本生活补助。
7. 养犬经费专项50.00万元。金水区养犬办公室全年各项支出预算安排。
8. 律师费专项8.00万元。我单位法律援助产生的律师咨询费用。
9. 防汛经费专项10.00万元。金水区防汛指挥部购买各类防汛物资费用。
10. 车辆保险、审验及挂牌费专项450.00万元。我局购置的各种生产用车的保险费、车辆审验费及挂牌费。
11. 意外事故及纠纷赔偿专项150.00万元。我局及各二级机构在生产作业过程中发生的事故及纠纷费用。
12. 游园绿地管养费用专项968.15万元。游园绿地外包管理养护所产生费用。
13. 除雪专项经费专项100.00万元。冬季除雪期间购置融雪剂以及产生的跟除雪相关的人工、车辆费用。
14. 早餐工程专项547.60万元。为环卫工人提供的早餐项目费用。
15. 垃圾分类试点专项专项5000.00万元。金水区内所有产生的跟垃圾分类相关的管理、外包、服务相关费用。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算44472.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加413.36万元，主要原因是垃圾分类试点专项经费增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算44472.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.48万元，占0.01%；社会保障和就业支出383.58万元，占0.86%；医疗卫生与计划生育支出41.33万元，占0.09%；城乡社区支出43984.89万元，占98.90%；住房保障支出59.15万元，占0.14%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1048.53万元，其中：人员经费1017.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费31.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0.00万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算10.00万元。其中，因公出国（境）费0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费9.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.00万元。公务策划运行维护费与2018预算相比无变化，公务接待费较2018预算减少0.15万元，原因是严格控制三公经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，城管局费安排机关运行经费预算34万元，主要用于为保障机关运行的日常经费支出，其中：办公费10.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费1.00万元，印刷费5.00万元，手续费0.50万元，邮电费3万元，物业管理费3.50万元，差旅费2.00万元等。较2018年预算减少2.55万元，减少原因主要是严格控制机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算10305.1万元，其中：政府采购货物支出5305.1万元，政府采购服务支出5000万元，具体采购明细如下。
1．环卫车辆类采购，单价41.49万元，数量87辆，共计3609.5万元；
2．市政设备类采购，自卸车A型6辆；自卸车B型2辆；雾炮车2台；压路机1台；摊铺机1台；运输车1辆；路面养护车1辆，共计531.9万元；
3．环卫设施类采购，采购环卫道班房40座；购置三轮车充电桩150座；购置汽车充电桩2座；新购智能化公厕20座；新购果皮箱400个，新购果皮箱内胆8000个。共计1163.7万元；
4. 生活垃圾分类专业化服务，单价5000万元，数量1个，共计5000万元。
七、重点项目预算绩效目标
临时工工资专项的金额为13802.4万元，该专项的实施保证了一线环卫工人工资的足额发放，稳定了环卫工人群体的利益，保证了道路清扫保洁质量，使城市道路更加干净整洁。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆392辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车390辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
