| 索 引 号：783435691/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：金水区商务局 | 关 键 词：财政,资金,预算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
（四） 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区商务局成立于2005年8月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府。主要职责是：1、负责贯彻落实国家、省、市有关经济贸易工作的方针、政策；2、负责全区内贸服务工作；3、深化流通体制改革，整顿和规范我区的市场经济流通秩序；4、负责全区招商引资和对外开放工作；5、负责招商项目的跟踪协调服务；6、负责全区特色街和现代服务业建设；7、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
金水区商务局内设4个职能科(室)，分别为：党政办公室、商贸科、招商科、对外经济科。
本单位无下属单位，本单位公开的预算为本级预算。
（三）人员构成情况
本单位共有编制45个，其中行政编制6人、事业编制39人；年末实有在职人员37人，退休3人。
（五）车辆构成情况
本单位账面存有公车1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1324.16万元，其中：一般公共预算1324.16万元（财政拨款1324.16万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1324.16万元，其中：基本支出614.16万元，项目支出710万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出524.03万元、社会保障和就业支出59.74万元、医疗卫生与计划生育支出33.2万元、城乡社区支出656万元,住房保障支出51.19万元。
（四）按支出用途分类，包括基本支出614.16万元，其中：工资福利支出568.52万元，商品和服务支出36.64万元，个人和家庭补助支出9万元；项目支出710万元。
（三）主要项目：
1．招商引资专项工作经费50万元。根据《郑州市金水区2018年度开放创新工作实施方案》文件精神，为扎实推进我区招商引资工作，拓展引资领域，增加引资总量，强化项目投资，为推动全区经济社会健康快速发展奠定坚实基础，特需申请专项工作经费支持。
2．整顿市场经济秩序专项工作经费4万元。根据《郑州市人民政府关于加快推进大围合区域市场外迁工作的实施意见》（郑政〔2016〕11号）文件精神，为切实整合市场资源，拓展城市发展空间，优化我区市场经济秩序，全面推进商务监管工作，保证工作顺利进行，特需申请专项工作经费。
3．市场外迁目标任务单位专项奖励款240万元。根据《郑州市财政局关于下达2017年市场外迁奖补资金的通知》（郑财预〔2018〕515号）文件，分别对我区完成市场外迁的大河文化博览园、丰庆路电动车市、丰庆路建材市场进行奖补发放。
4. 市场外迁专项奖补资金416万元。根据《金水区中心城区市场外迁工作领导小组关于印发<金水区中心城区市场外迁引导资金管理暂行办法>的通知》（金外迁〔2013〕1号）文件，分别对完成市场外迁任务的金水区商务局、金水市场管理处、南阳路街道办事处（1家市场）、国基路街道办事处（1家市场）各奖励30万元，对南阳路街道办事处（2家市场）、丰庆路街道办事处（2家市场）各奖励60万元，共计240万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1324.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加了375.55万元，主要原因是2019年增加了市场外迁专项奖补资金。政府性基金收支预算无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1324.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出524.03万元，占39.6%；社会保障和就业支出59.74万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出33.2万元，占2.5%；城乡社区支出656万元，占49.5% ；住房保障支出51.19万元，占3.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算614.16万元，其中：人员经费568.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费33.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、差旅费、维修费、培训费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，与2018年一致。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.55万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.55万元。与2018年“三公”经费预算相比减少了15.55万元，其中，因公出国（境）费减少了11.1万元，公务接待费减少了4.45万元，减少的主要原因为2019年无因公出国安排，严控公务接待支出，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，本单位运行经费安排33.64万元，主要用于商务局开展日常工作所需各项费用，其中：办公费3.4万元、印刷费2.4万元、咨询费0.5万元、邮电费1.6万元、差旅费2.79万元、维修(护)费1.9万元、会议费1.2万元、培训费2.3万元、公务接待费2.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.06万元、福利费5.42万元、其他交通费用5.27万元。较2018年机关运行经费预算减少了5.49万元，主要原因为2019年本单位严控各项开支，厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年无民生项目和重点支出项目预算。
（一）绩效管理工作开展情况
无。
（四）项目绩效自评结果
无。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因：
1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。
4、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
