| 索 引 号：671658612/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区数字化城市管理指挥中心 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区数字化城市管理指挥中心2019年部门预算公开
目 录
部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区数字化城市管理工作是从2007年6月份启动的， 2007年11月份开始试运行，2008年下半年按照郑州市数字化城市管理监督中心和指挥中心统一要求正式开始运转。目前，我区数字化城市管理的数据采集区域覆盖城区面积70平方公里，17个街道办事处。郑州市数字化城管监督中心将我区上述区域划分为180个责任网格，并派出300余名信息采集员每天不少于3次对区域内的城市管理公用设施、道路交通设施、市容环境、园林绿地、房屋土地及其他六大类城市部件和市容环境、施工管理、突发事件、街面秩序、综合管理五大类城市事件进行采集、上报、复核。同时，区数字化城市管理指挥中心平台坚持24小时接收市、区两级数字城管服务热线反映的市民投诉热点、难点问题及社会各界对城市管理的意见建议，并做好问题处理、反馈工作。
（二）内设机构及下属单位
区数字化城市管理指挥中心成立于2007年10月。2008年4月至2010年12月，与区爱卫办（区创建办）合属办公，履行城市管理大督查职能。2010年12月，区数字化城市管理指挥中心职能不再与区爱卫办（区创建办）合并。分编后，数字化城市管理指挥中心为正科级事业全供单位，领导职数1正4副，人员编制50人。根据工作需要，现设有五科一室，分别是办公室、综合科、考评科、网络一科、网络二科、督查科。本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工41人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
我单位有两辆公务用车（长安之星面包车）
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2169.8万元，其中：一般公共预算2169.8万元（财政拨款2169.8万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2169.8万元，其中：基本支出699.6万元，项目支出1470.2万元。
（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出2013.6万元、社会保障和就业支出58.6万元、医疗卫生与计划生育支出38.4万元、住房保障支出59.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出699.6万元，其中：工资福利支出657.3万元，商品和服务支出42.3万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出1470.2万元。
（三）主要项目：
设备维护（修）费5万元、网络运行维护费10万元、设备购置费4万元、业务培训费14万元、宣传制作费14万元、代整治、突发事件处置工作经费15万元、指挥中心控制、显示系统购置费43万元、系统升级费10万元、服装费10万元、路长制考核奖励经费1345.2万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2169.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1408.79万元，主要原因是专项经费增加了路长制考核奖励经费。政府性基金收支预算增加0万元。）
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2169.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2013.6万元，占92.8%、社会保障和就业支出58.6万元，占2.7%、医疗卫生与计划生育支出38.4万元，占1.8%、住房保障支出59.2万元，占2.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算699.6万元，其中：人员经费657.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费42.3万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算8.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.9万元。预算情况与2018年持平。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，我单位机关运行经费支出42.2万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。本项支出比2018年减少13%, 主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，减少了经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
1．工装，单价10万元，数量1批，共计10万元；
2．办公设备购置4万元，数量1批，共计4万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年重点支出项目的预算绩效目标1345.2万元，主要用于路长制工作考核奖励。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因：
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
