目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
推进金水区电子政务发展；全区电子政务建设计划规划的组织、实施；全区电子政务的发展与研究；区机关信息网、人民政府互联网门户网站的建设、运行、维护和管理；全区各镇、办事处、政府各部门网站的建设、监督检查和指导；全区电子政务和政府信息公开相关工作制度的建立。政府信息公开申请的处理。
（二）内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算的汇总预算。金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC一科，ZZIC二科。
（三）人员构成情况
我单位共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工15人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
我单位无公车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算764.14万元，其中：一般公共预算764.14万元（财政拨款764.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算764.14万元，其中：基本支出247.28万元，项目支出516.86万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出710.81万元；社会保障和就业支出16.98万元；卫生健康支出14.65万元；住房保障支出21.71万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出247.28万元，其中：工资福利支出236.94万元，商品和服务支出10.35万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出516.86万元。
（三）主要项目：
1、计算机、网络设备等办公设备及耗材购买和维修费用预算22万元。此项为常年运转经费，依照往政府办区级领导办公室电脑及其相关设备的购置和维修，区机房设备、区局域网网络设备购置和维修所需经费，另外我单位政府信息公开工作需要每年对全区各单位进行一次培训，此项开支也列入该项目。
2、运维服务外包项目费用约40.2万。我单位于2018年11月进行公开招标，并于2018年12月3日签订维护外包合同（编号：JSC2018-G-241），合同期限两年（到期日2020年12月3日），总金额804000元（捌拾万零肆仟元），2020年此项目需预算402000元。
3、全区互联网年租用费（联通）11.52万元。全区互联网出口（网通）租用费，每月9600元，全年共需经费115'200元。
4、全区广电光钎租用费151.29万元。我区各单位网络线路均租用广电光纤，年终费用会根据具体情况列出清单进行结算。截止2019年12月31日，我区楼外局委共有102个单位需结算，共需费用495440元整；全区17个办事处截止目前，共需费用907040元整；合计：1402480元整。预计2020年新增10个社区、办事处节点（10*4800元/年=48000元），新增20个楼外局委节点（20*3120元/年=62400元），在2019年基础上预计增加费用110400元。本次预算申请1’512’880元。
5、金水区人民政府门户网站（集约化）建设和维护费用6万元。根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）中“各省(区、市)要建设本地区统一的政府网站技术平台”要求，2017年底将实现市级政府网站群与县区政府网站群的数据对接，信息互联互通，建成以市政府门户为核心，县区门户网站和市直部门网站为节点，统一规划、分级管理、资源共享、实用高效的政府网站群矩阵。我区于2017年完成“金水区政府门户网站”迁移的工作，根据合同（按市政府建议）每年支付乙方（乙方为市政府统一招标单位）60000元用于网站的建设和维护费用，合同期为5年（2017年—2022年），本次预算申请60'000元。
6、金水区电子政务外网安全升级建设项目166.25万元。我区电子政务外网主要核心设备为2010年建设并投入运行，随着使用年限和业务量的增加，设备处理能力瓶颈和物理故障隐患已经出现。为了保障我区政务外网网络安全稳定运行，切实履行网络安全等级保护义务，依据2019 年5月13日发布的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（简称等保2.0）国家标准和2018年金水区电子 政务外网等保测评出具的《金水区电子政务外网等级测评整改加固建设方案》，结合我区电子政务网络运行和实际使用情况，在保障网络安全的基础上，提升网络使用体验。按照整体规划、分步实施的原则计划对电子政务外网进 行安全加固升级改造。第一阶段项目建设目前已进入评审阶段，评审结束后进行招标采购。根据2019年11月21日金水区政府投资评审中心出具的评审意见，本次申请预算1’662’538元。
7、金水区电子政务外网信息安全风险评估费用6万元。《网络安全法》自2017年6月1日实施以来，我国网络安全从此 有法可依，网络空间治理、网络信息传播秩序规范、网络犯罪惩治等将翻开崭新的一页。做好网络安全保护，落实 信息系统等级保护工作是网络及信息系统建设和管理管理单位的基本义务。近年来，国家相关部门加大对网络安全 方面执法检查力度，督促各建设和管理部门依据相关法律法规做好网络安全工作。根据发改高技【2008】2071号《关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》和发改高技【2012】1986《关于进一步加 强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》中要求，对我区电子政务外网进行信息安全风险评估。
8、安可替代工程之办公硬件费用108.6万元。根据安可替代工程相关文件（此件不适对外公开）截止2020年12月之前需对政府办所有工作的办公电脑及打印设备进行更换。截止2019年12月，政府办（包含电子政务中心）编制内实有人数87人（其中3人为工勤人员），根据《关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准》》本次申请资金1086000元。
9、工作经费5万元。金水区电子政务中心自成立以来，一直没有工作经费相关预算，现因工作需要，需申请办公经费50000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算764.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加33.89万元，主要原因是增加了安可替代工程项目。政府性基金收支预算增加无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算764.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出710.81万元，占93%；社会保障和就业支出16.98万元，2%占；卫生健康支出14.65万元，占2%；住房保障支出21.71万元，占3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算247.28万元，其中：人员经费239.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.03万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、租赁费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区电子政务中心运行经费安排0万元，其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等，与2019年预算相比，无变化。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算274.85万元，其中：政府采购服务支出166.25万元，政府采购货物支出108.6万元，具体采购明细如下。
1．电子政务外网安全升级建设项目，单价166.25万元，数量1个，共计166.25万元；
2．安可替代工程之办公硬件费用，单价108.6万元，数量1批，共计108.6万元；
七、重点项目预算绩效目标
2019年我单位没有重点项目绩效目标情况。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
