目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业、中医药事业发展的法律法规、政策、规划;负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的政策规划。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家和省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督管理工作；健全全区卫生健康综合监督体系。
（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展地方人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。
（九）推进全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。
（十）指导和协调全区保健对象的医疗保健工作，负责在金水区召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。
（十二）承担金水区爱国卫生运动委员会、金水区艾滋病防治工作委员会、金水区老龄工作委员会、金水区人口和计划生育工作领导小组日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）有关职责分工：
1.与金水区发展改革和统计局的职责分工。金水区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。金水区发展改革和统计局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与金水区民政局的职责分工。金水区卫生健康委员会负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，协调推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。金水区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与金水区市场监督管理局的职责分工。金水区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门落实国家、省、市食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应该立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。金水区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与金水区医疗保障局的职责分工。金水区卫生健康委员会、金水区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平
（二）内设机构及下属单位
内设机构：金水区卫生健康委员会为正科级行政单位， 内设9个职能科（室）。办公室、中西医综合管理科（行业作风建设办公室）、公共卫生科、法制信访监督科、行政审批服务科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室、卫生应急办公室）、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、爱国卫生科。下设疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健所、健康教育所（未独立核算）、医疗保健委员会办公室（未独立核算）。
本预算为金水区卫生健康委员会本级预算，纳入2020年度部门预算范围的一级预算单位有：郑州市金水区疾病预防控制中心、郑州市金水区卫生监督所、郑州市金水区妇幼保健所。
（三）人员构成情况
金水区卫生健康委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制85人，其中：行政编制12人，事业编制73人；在职职工77人，离退休人员29人。
（四）车辆构成情况
2019年期末，金水区卫生和计划生育委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算17388.761万元，其中：一般公共预算17388.761万元（财政拨款17388.761万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入15858.73万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算17388.761万元，其中：基本支出1530.031万元，项目支出15858.73万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出11万元、工资福利支出1346.77万元、社会保障和就业支出122.4万元、住房保障支出81.13万元、卫生健康支出17174.231万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1530.03万元，其中：工资福利支出148.02万元，商品和服务支出49.86万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出15858.73万元。
（三）主要项目：
1．我区原农村联合诊所下放人员发放生活补贴9万元。2.老年乡村医生生活补助16.2万元。
3.公立医院改革财政补助200万元。
4.基本公共卫生服务专项资金1431.8万元。
5. 基本公共卫生服务工作经费20万元。
6. 家庭医生健康签约服务资金300万元。
7. 社区卫生服务中心运营能力建设补贴789.6万元。
8. 社区卫生服务体系建设奖补资金100万元
9.艾滋病、慢病等防治经费53万元。
10. 地病及结核病防治经费13.16万元。
11. “两癌”筛查及（HPV）DNA检测经费50.12万元。
12.精神卫生工作经费8万元。
13.“免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目经费614万元。
14. 新生儿耳聋基因筛查项目资金949.89万元。
15. 健康教育经费20万元。
16. 卫生突发事件应急经费2231.95万元。
17. 民营医疗机构专家评审费（资格、技术等）、院内感染控制专项及中医药经费32万元。
18. 脑卒中筛查经费110万元。
19. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度省财政专项补助33万元。
20.计生事业经费4957.86万元。
21. 保健办经费3192万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算17388.761万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加6403.76万元，主要原因是基本公共卫生和政策性奖励资金因为国家对财政事权划分区级承担的比例增加了，增加突发公共卫生事件经费，另外含19年未结算资金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算17388.761万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11万元，占0.06%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.4万元，占0.71%；住房保障81.13万元，占0.47%；卫生健康支出17174.231万元，占98.76%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1530.031万元，其中：人员经费1480.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费49.861万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、租赁费、培训费等等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年金水区卫生健康委员会无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区卫生健康委员会运行经费安排49.861万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费，工会经费、福利费，公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。其中：办公费12万元，公务用车运行维护费1万元、公务接待费2万元、邮电费1.36万元、培训费3万元、租赁费2万元等，较2019年预算减少19.239万元，原因是根据上级部门要求按规定减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
2.办公家具类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
3.购买服务类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
七、重点项目预算绩效目标
1. 基本公共卫生服务项目1231.8万元。力争居民电子健康档案建档率保持在80%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到90%；孕产妇管理率达到85%以上；老年人健康管理率达到69%以上；高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到55%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上
2.政策性奖励金项目4207.6万元。缓解实行计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，解除计划生育家庭的后顾之忧。城乡计划生育家庭奖励扶助政策落实率要达到100%；计划生育特殊家庭联系人制度覆盖落实率达到98%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件