二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占用情况

九、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购预算表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责 

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律法规，起草有关教育体育的规范性文件，并监督实施。

2.组织拟订金水区教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划、年度计划；统筹全区教育体育工作总体布局并负责协调推进和督促落实；指导全区学校的教育教学改革；制定教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3.坚持党的领导，统筹全区教育系统党的建设工作，指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全区教育系统社会组织党建工作；负责区教育体育局所属学校基层组织建设和管理工作。指导全区学校的思想政治、意识形态、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导校园文化建设。

4.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作；指导教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

5.综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、远程教育等工作；负责推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.协调指导全区学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

7.负责本部门教育经费统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育专项经费；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育审计工作；负责所属事业单位审计工作。   

8.主管全区教师工作。负责初中、小学、幼儿园教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设；负责教职工的劳动工资与福利待遇的审核、落实工作。

9.会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

10.会同有关部门拟订区属中小学的招生指导计划并组织实施。

11.负责管理教育系统教科研工作和信息化建设，编制教育信息化发展规划；加快推进教育信息化建设，整合、共享信息资源，指导学校信息化教学应用覆盖工作等；负责科技教育、创新教育工作。

12.归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。

13.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

14.负责全区学校体育、卫生、健康教育和艺术教育工作；统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作；组织参加和承办体育赛事活动，加强运动队伍建设和体育后备人才培养；负责辖区学校卫生和传染病防控工作；深入推进全区公共体育服务体系建设，负责公共体育设施的监督管理；负责临时占用体育设施的审批；推行全民健身计划，组织开展辖区全民健身工作。

15.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

16.实施小学义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育、相关社会服务。

17.实施初中义务教育,促进基础教育发展，初中学历教育、相关社会服务。

18.组织少年儿童文化活动、促进少年儿童的健康发展。业务范围：相关培训音乐、舞蹈、美术、体育等公益性活动，少儿艺术团活动、图书室等

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、党组织建设办公室、人事科、宣传外事科（团委）、财务科、教育科、体育卫生艺术教育科、发展计划法规科、科学技术与信息化科、行政审批服务科（民办教育管理科）、党风行风建设工作办公室。

下属单位：郑州市金水区黄河路第一小学、郑州市金水区黄河路第二小学、郑州市金水区黄河路第三小学、郑州市金水区文化路第一小学、郑州市金水区文化路第二小学、郑州市金水区文化路第三小学、郑州市金水区南阳路第一小学、郑州市金水区南阳路第二小学、郑州市金水区南阳路第三小学、郑州市金水区纬一路小学、郑州市金水区纬三路小学、郑州市金水区纬四路小学、郑州市金水区纬五路第一小学、郑州市金水区纬五路第二小学、郑州市金水区工人第一新村小学、郑州市金水区经三路小学、郑州市金水区优胜路小学、郑州市金水区沙口路小学、郑州市金水区艺术小学、郑州市金水区农科路小学、郑州市金水区金燕小学、郑州市金水区金桥学校、郑州市金水区实验小学、郑州市金水区利智学校、河南省郑州市第五十五中学、郑州市第七十一中学、郑州市金水区第一中学、郑州市金水区第一幼儿园、郑州市第七十六中学、郑州市金水区新建幼儿园、郑州市金水区少年儿童活动中心、郑州市金水区丰产路小学、郑州市金水区文化绿城小学、郑州市第七十五中学、郑州市金水区农业路小学、郑州市金水区金沙小学、郑州市金水区新柳路小学、郑州市金水区教育发展研究中心、郑州市金水区凤凰双语小学、郑州市金水区四月天小学、郑州市金水区第三幼儿园、郑州市金水区银河路小学、郑州市金水区天明路小学、郑州市金水区第四幼儿园、郑州龙门实验学校。

本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。

（三）人员构成情况

郑州市金水区教育体育局机关及归口预算管理单位人员共有编制3516人，其中：行政编制6人，事业编制3510人；在职职工5483人，离退休人员1630人。

（四）车辆构成情况

截至2019年12月31日，郑州市金水区教育体育及所属单位车辆合计数4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算137025.95万元，其中：一般公共预算137025.95万元（财政拨款137025.95万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算137025.95万元，其中：基本支出108411.25万元，项目支出28614.7万元。

（一）按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出 408.03万元，行政运行97.81万元，学前教育4858.93万元，小学教育98606.23万元，初中教育14017.53万元，其他普通教育支出8524.98万元，特殊学校教育512.44万元，其他教育费附加安排的支出10000万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出108411.25万元，其中：工资福利支出84043.29万元，商品和服务支出14929.35万元，个人和家庭补助支出9438.61万元；项目支出28614.7万元。

（三）主要项目： 

1．青少年足球专项经费410万。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于校园足球工作批示意见，根据《中国足球改革发展总体方案》《中国足球中长期发展（2016—2050年）》，特别是《全国青少年校园足球教学训练竞赛体系建设实施方案》的有关精神和要求，广泛开展校园足球工作，以立德树人为根本任务，大幅度增加足球人口数量，形成以足球项目引领学校体育创新、提升青少年综合素养、培养高素质足球人才，营造快乐的校园足球生态，打造我区校园足球品牌品质，真正推进校园足球工作的育人功能和社会影响。

2．金水区中小学生体检工作经费100万。为为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《学校卫生工作条例》（1990年6月4日中华人民共和国教育委员会第10号令，中华人民共和国卫生部第1号令）和《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省卫生厅关于印发<河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法>的通知》（教体卫艺〔2008〕687号）2020年度为全区各中心校，局属各学校学生进行一次常规体检。及时准确了解和掌握中小学生的生长发育和身体健康状况，有效地实施健康干预措施，促进学生身心健康，增强学生体质，提高青少年健康水平，提升学生的健康意识与自我保护能力。                                        

3.中小学生社会实践经费1000万元。为充分发挥中小学生社会实践活动在推进基础教育课程改革和全面育人工作中的重要作用，规范全市中小学生社会实践活动课程的实施.《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生社会实践活动工作的意见》（郑政办明电【2016】384号）开展我区中小学社会实践活动，让学生健康全面发展，增强　　　　社会责任感和使命感，培养其良好品质，让社会满意，家长放心，学生受益。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算137025.95万元，与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加19688.59万元，主要原因本年新增奖励性绩效预发经费、义务教育午餐午休及校内延时服务费、热成像人体测温仪经费、教育费附加、2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金。政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算137025.95万元，主要用于教育支出137025.95万元，占100%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算108411.25万元，其中：人员经费93481.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费14929.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算2.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。较2019年预算减少9.12万元，减少原因主要是根据上级工作安排，2020年我单位无因公出国（境）活动 ，无因公出国（境）预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年，机关运行经费安排4.34万元，主要用于教体局机关日常公用开支，其中：办公经费4.34万元，较2019年预算减少1.23万元，减少原因主要是202020年财政降低行政公用经费标准。 

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算16025.04万元，其中：政府采购货物支出1651.04万元，学校建设项目14374万元，具体采购明细如下。

1.办公设备类，数量515个，共计295.60万元；

2.办公家具类，数量4批，共计133.65万元；

3.购买服务类，数量1个，共计1000万元；

4、专用设备类，数量94个，共计221.79万元；

5、学校建设类，数量23批，共计14374万元。

七、重点项目预算绩效目标

2020年学校建设项目为教育系统重点项目，通过改善教学设备设施、升级改造学校场地、新建改扩建学校等工作，缓解我区中小学入学难问题、大班额等突出问题，以及缓解我区群众对优质教育资源的需求，推进我区教育内涵发展、规范发展、均衡发展，促进教育实现新的发燕尾服和提高，全面提升义务教育质量和水平，为实现教育的可持续发展奠定坚实基础。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

九、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2020年部门预算公开表（详见附件）