金水区委统战部2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据中共金水区委办公室关于印发《中共金水区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（金办文[2019]9号），设置中共金水区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是金水区委主管统一战线工作的职能部门，挂金水区民族宗教事务局、金水区政府侨务办公室、中共金水区委台湾工作办公室（金水区政府台湾事务办公室）牌子。主要职责是：
1、贯彻落实中央、省、市委和区委关于统一战线工作路线、方针、政策，调查研究全区统一战线工作情况，向区委反映、提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全区统一战线各方面工作。开展统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
2、做好党外代表人士工作。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，会商有关部门做好党外代表人士在人大、政协的政治安排
3、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策、法律法规。联系少数民族和宗教界代表人士，协调全区民族关系，做好少数民族干部培养和举荐工作。依法管理宗教事务，组织实施全区民族宗教行政执法工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应
4、做好私营企业和外资企业的管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员四个领域新的社会阶层人士统战工作
5、引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。领导区工商联党组，指导区工商联工作
6、负责开展港澳台海外统一战线工作，贯彻执行国家有关侨务工作方针、政策、法规。广泛联系香港、澳门特别行政区同胞、海外侨胞及其团体，促进金水社会各界与他们在经济、科技、文化和教育等方面的交流与合作。做好台胞台属、归侨侨眷归国留学人员有关工作。负责对台、侨务行政事务工作，
7、开展统战系统干部培训工作，协调政府有关部门统战工作。指导区社会主义学校工作，做好有关统战团体管理工作
8、完成区委交办的其他任务
（二）内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位公开预算为本部门预算。机构设置情况：部机关现有机关行政编制9名，单列行政编制1名，设有区归国华侨联合会、区海外联谊会、区社会主义学校3个事业单位，事业编制18名
（三）人员构成情况
金水区委统战部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制34人，其中：行政编制9人，事业编制25人；在职职工27人，离退休人员11人。部机关主要下设办公室、党外代表人士联络科、民族宗教科、新阶层人士联络科、港澳台和海外联络科及侨务科6个职能科室。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算901.5465万元，其中：一般公共预算901.5465万元（财政拨款901.5465万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算901.5465万元，其中：基本支出901.5465万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行147.2368万元、事业运行210.8242万元、、其他统战事务支出44万元、宗教事务支出350.68万元；归口管理的行政单位离退休46.9956万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.3096万元、财政对失业保险基金的补助1.3698万元、财政对工伤保险基金的补助0.1957万元、财政对生育保险基金的补助0.9784万元、行政单位医疗12.101万元、事业单位医疗15.2949万元、住房公积金40.5605万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出901.5465万元，其中：工资福利支出444.4944万元，商品和服务支出410.0565万元，个人和家庭补助支出46.9956万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
我单位无项目预算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算901.5465万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加464.5465万元，主要原因是机构改革原民委人员并入，经费并入。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算901.5465万元，主要用于以下方面：工资福利支出444.4944万元，占49.3%；对个人和家庭的补助支出46.9956万元，占5.22%；商品服务支出134.0565万元，占14.87%；资本性支出276万元，占30.61%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算901.5465万元，其中：人员经费491.4944万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费410.0521万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、咨询费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、其他费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区委统战部运行经费安排410.05565万元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中办公费40.3765万元、印刷费16万元、邮电费3万元、差旅费8万元、租赁费4万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、委托业务费6万元、公务用车运行维护费5万元、其他费用318.68万元等，较2019年预算增加306.0565万元，增加原因主要是机构改革原民委人员并入，经费并入。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件