2020年荥阳市国有资产管理中心
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市国有资产管理中心是市政府专司国有资产管理的职能部门，主要任务是对我市境内外属于本市所有的全部国有资产进行综合管理。其主要职责一是负责全市国有资产管理的清产核资、产权登记、产权界定、调处产权纠纷、资产评估结果的验证和确认、资产汇总报表、产权交易管理等，审批国有资产产权变动和产权变动中国有权益的损失和核减；对国有资产转让、处置行为依法进行监督，对违反国有资产管理法规的事件依法进行行政处罚。二是负责全市行政事业单位国有资产的管理，对其非经营性资产转经营性资产的经济效益实施管理和监督，维护国有资产权益。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政事业科、企业科、党建科。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工31人，离退休人员15人。
四、车辆构成情况
我单位截止2019年12月31日，现有1辆公务用车，用于日常工作开展。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算609.88万元，其中：一般公共预算609.88万元（财政拨款609.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算609.88万元，其中：基本支出461.21万元，项目支出146.67万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出59.26万元，卫生健康支出17.49万元，资源勘探信息等支出508.44万元，住房保障支出24.69万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出461.21万元，其中：工资福利支出418.88万元，商品和服务支出24.20万元，个人和家庭补助支出18.13万元；资本性支出100万元；项目支出48.67万元。
（三）主要项目：
1、上海荥优农产品有限公司注资100万元。
（1）项目概述及政策依据。依据《荥阳市人民政府常务会议纪要》【2015】21号文件要求，市农委结合国资部门组建上海荥优农产品有限公司，负责荥阳名优特产品馆的管理经营。
（2）资金测算。分期注资1000万元，分10次每年注资100万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算609.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少101.12万元，主要原因为我单位职工调出五人，退休二人，人员经费减少。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算609.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.26万元，占9.72%；卫生健康支出17.49万元，占2.87%；资源勘探信息等支出508.44万元，占83.37%；住房保障支出24.69万元，占4.04%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算461.21万元，其中：人员经费437.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金等；公用经费24.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2.5万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少0.5万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。
4、会议费0万元，主要用于会议支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，机关运行经费安排0万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出1个，金额100万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无此项支出。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是我单位未安排此项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件