2020年荥阳市应急管理局
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：一、负责全市应急管理工作，指导市政府有关部门、各乡镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规和标准情况。二、拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻地方性法规、规章，组织制定相关规程和标准并监督实施。三、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。四、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。五、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应处置工作。六、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻荥解放军和武警部队参与应急救援工作。七、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导市政府有关部门、各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。八、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。九、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害风险评估工作。十、组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作、按权限管理、分配救灾款物并监督使用。十一、依法行合安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产督查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。十二、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。十三、依法组织指导生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件和调查评估工作。协助国家、省、郑州市调查处理重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。十四、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一高度。十五、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。配合做好特种作业人中操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。十六、负责全市安全生产行政执法工作。十七、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。十八、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。十九、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处、政策法规科、宣传规划科、应急指挥中心、安全生产综合协调科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科（行政审批服务科）、非煤矿山安全监督管理科、行业安全监管科。
下属单位：荥阳市安全生产监察大队、荥阳市地震台、荥阳市安全生产应急救援中心、荥阳市安全技术教育培训中心4个二级机构。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制97人，其中：行政编制13人，事业编制57人,自收自支编制51人；在职职工167人，离退休人员 62人等。
四、车辆构成情况
共有车辆6辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他车型3辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2633.17万元，其中：一般公共预算2633.17万元（财政拨款2633.17万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收，政府性基金收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2633.17万元，其中：基本支出1605.97万元，运转支出747.20万元，项目支出280万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出182.06万元，卫生健康支出82.44万元，住房保障支出88.16万元，灾害防治及应急管理支出2280.51万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1605.97万元，其中：工资福利支出1466.22万元，商品和服务支出104.61万元，个人和家庭补助支出35.14万元，资本性支出0万元；运转支出747.20万元，项目支出280万元。
（三）主要项目：
1．疫情防治所需资金专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。根据现阶段我局在疫情防控情况和1月27日全市疫情防控工作会议精神，为确保连霍高速荥阳站监测点和社区共19个卡点的后勤保障及物资供应工作，确保防控工作顺利开展并得到有效控制，特申请疫情防治所需资金20万元。政策依据：依据《关于申请疫情防治所需资金的请示》领导批示。
（2）资金测算。共需口罩、测温仪等专用材料费20万元。
2．应急安全生产准备金专项200万元。
（1）项目概述及政策依据。安全生产应急专项资金，用于全市工矿商贸生产经营单位的安全生产综合管理工作，应对安全生产应急突发事件，为我市安全生产提供保障。政策依据：荥阳市人民政府常务会议纪要【2016】4号文件，《中华人民共和国安全生产法》，省市局文件要求。
（2）资金测算。自2020年1月始至2020年12月结束，以往年经验为依据，安全生产形势稳定的情况下，该项目无支出。
3．郑财预［2019］746号2019年第二批安全生产预防及应急专项资金20万元。
（1）项目概述及政策依据。关于2019年首批安全生产风险隐患双重预防体系建设省级标杆企业以奖代补资金20万元，受奖单位河南省松光民爆器材股份有限公司。政策依据：郑预财【2019】746号文件。
（2）资金测算。依据上级来文要求。
4．自然灾害生活救助专项40万元。
（1）项目概述及政策依据。为规范自然灾害救助工作，保障受灾人员基本生活。政策依据：《自然灾害救助条例》中华人民共和国国务院令第577号。
（2）资金测算。根据往年灾情及财力可能编制救灾资金年度预算，并在执行中根据灾情情况进行调整。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2633.17万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少4.46万元，其中：社会保障和就业支出增加50.62万元，因工资调整，机构改革人员调整，五险二金基数增加；卫生健康支出增加29.86万元，原因是因工资调整，机构改革人员调整，五险二金基数增加；住房保障支出增加9.3万元，主要原因是住房公积金基数增加；灾害防治及应急管理支出减少94.24万元，原因是专项支出及经费预算压减。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2633.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出182.06万元，占6.91 %；卫生健康支出82.44万元，占3.13 %；住房保障支出88.16万元，占3.35 %；灾害防治及应急管理支出2280.51万元，占86.61 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1605.97万元，其中：人员经费1501.36万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费104.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算14.5万元，会议费预算2万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年相比无变化。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少14.5万元，主要原因：根据工作需要减少公务用车运行维护费。
3．公务接待费13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少7万元。主要原因：根据工作需要减少公务用车运行维护费。
4、会议费2万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食遇、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。预算数比 2019年减少2万元。主要原因：根据工作需要减少会议费。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，运行经费安排104.61万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，其中：办公费9.35万元，水费1.5万元，电费8万元，邮电费9.65万元，工会经费12.59万元，福利费15.10万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出4.5万元，办公设备购置30万元等。2019年，机关运行经费安排86.84万元，比去年增加17.77万元。增加原因：因为机构改革，职能及人员增加，机关运行经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算22.7万元，其中：政府采购货物支出22.7万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价0.8万元，数量 2 个，共计 1.6万元；
2．纸张，单价 0.0001 万元，数量 40000个，共计 4万元；
3．扫描仪，单价 0.6 万元，数量 2个，共计 1.2万元；
4．计算机，单价 0.5 万元，数量 10个，共计 5 万元；
5．传真机，单价 0.3万元，数量 3 个，共计 0.9万元；
6．办公家具，单价0.15万元，数量 20个，共计 3 万元；
7．摄影、摄像器材，单价1万元，数量 2 个，共计 2 万元；
8．打印机，单价0.15万元，数量 10个，共计 1.5 万元；
9．投影仪，单价1万元，数量1 个，共计 1万元；
10．电视机，单价 0.5 万元，数量5个，共计 2.5万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 6辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车3辆，其他用车主要是救援中心用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出4个，金额280万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局2020年度没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局2020年度没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
4．事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
5．其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6．用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件