2020年荥阳市科学技术和工业信息化局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、郑州市科学技术和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策;贯彻落实全市实施创新驱动、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合。
（二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，落实支持新型研发机构建设的政策；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设；协调服务中央、省、郑州市驻荥科研机构与地方产业融合。
（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。指导科技项目管理专业机构的建设和运行。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划并监督实施；促进科技金融紧密结合，会同有关部门指导科技投融资工作。
（四）牵头组织重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）统筹全市关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织推动重大技术攻关和成果应用示范。组织相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重大任务的监督实施。组织实施国家、省和郑州市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；组织开展企业技术中心建设；指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。
（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科技普及和科学传播规划、政策，协调全市科技普及工作。
（八）统筹区域科技创新体系建设；指导各乡镇（街道）科技发展，承担科技扶贫相关工作。
（九）会同有关部门研究提出全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施相关科技人才计划。
（十）负责全市对外科技合作与交流工作,组织制定全市开展国际科技合作与交流计划并监督实施。拟订全市引进国外智力规划和政策并监督实施；负责来荥工作的外国专家管理与服务工作。负责全市出国（境）培训工作。
（十一）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，按照规定权限，指导行业质量管理工作；研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
（十二）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。
（十三）研究拟订全市重大工业项目布局规划；负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、郑州市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。
（十四）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心建设；组织实施品牌战略；承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、郑州市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。
（十五）指导推进全市先进制造业发展，做大做强新材料、轨道交通及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、电子信息、高端装备制造、新材料、生物医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、泵阀、建筑机械、农业机械、游乐设备等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
（十六）负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全市工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（十七）推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。
（十八）负责组织推进全市新型工业化产业示范基地建设，会同有关部门研究拟订并组织实施新型工业化产业示范基地政策措施，协调解决新型工业化产业示范基地建设发展中的重大问题。
（十九）负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
（二十）统筹推进全市信息产业发展，组织拟订相关政策并协调信息化发展中的重大问题，指导协调工业电子商务发展， 协调推进全市工业信息基础设施建设，推进传统工业与软件和信息服务、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术产业融合发展。
（二十一）负责相关信息安全管理工作，协调指导工业信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
（二十二）负责煤炭行业管理工作，推进煤炭资源合理开发利用；组织拟订煤炭行业发展规划，研究拟订并组织实施促进煤炭行业发展的相关政策、措施；监测分析煤炭行业运行情况，协调解决行业发展的重大问题；贯彻落实行业发展政策、法规和标准。
（二十三）负责全市国防科学技术工业行业管理和军民融合发展相关工作。
（二十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（二十五）承办市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室，政策法规科（行政审批服务科），科技管理科，科技合作科，科技创新科，高新技术科，信息化管理科，工业经济运行科，工业行业管理科，企业发展科，产业发展和资源综合利用科，安全监察科，机关党支部。
我单位无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制77人，其中：行政编制22人，事业编制 46 人，自收自支编制9 人在职职工112人，离退休人员93人等。
四、车辆构成情况
我局共保有4辆公车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算6832.9万元，其中：一般公共预算6832.9万元（财政拨款6832.9万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算6832.9万元，其中：基本支出 1608.11 万元，项目支出5224.79万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出4411.18万元，社会保障和就业支出283.54万元，卫生健康支出61.04万元，节能环保支出10.45万元，资源勘探工业信息等支出1912.05万元，住房保障支出79.67万元，灾害防治及应急管理支出74.97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1608.11万元，其中：工资福利支出1337.67万元，商品和服务支出115.07万元，个人和家庭补助支出155.37万元，资本性支出0万元；项目支出5224.79万元。
（三）主要项目：
1、2020年运转性支出预算共计279.9万元，其中：
（1）解决国有企业破产改制遗留问题经费4万元。
（2）原轻工业局、物资局退休人员经费（健康休养费、取暖费）17.08万元
（3）原轻工业局、物资局退休人员经费1.43万元
（4）科技自主创新工程推动工作专项经费16万元
（5）荥阳市创新创业综合体建设专项经费16万元
（6）自收自支人员经费（工资、五险一金等）157.18万元
（7）自收自支人员经费2.69万元
（8）中小企业发展服务工作经费1.64万元
（9）工业企业改革工作经费5万元
（10）工业和信息化发展工作经费15万元。
（11）安全生产工作专项经费18.87万元。
（12）包矿驻矿人员补助15.84万元
（13）中博会会议2.2万元
（14）残疾人保障金6.97万元
2、2020年项目支出预算共计4944.89万元
（1）荥阳市创新创业综合体建设专项经费1300万元
（2）创新创业奖补资金363.2万元
（3）河南省县派科技特派员县级工作经费5万元
（4）荥阳市重点工业企业差异化管理专项经费1445.88万元
（5）郑财预【2019】343号2018年工业主导产业项目奖补资金500万元
（6）郑财预【2019】460号2019年河南省重大科技专项后补助资金200万元
（7）郑财预【2019】515号2019年第二批河南省科技基础条件建设经费8万元
（8）郑财预【2019】673号郑州市第四批“智汇郑州.1125聚才计划”经费210万元
（9）郑财预【2019】761号企业研发中心资助资金240万元
（10）郑财预【2019】783号2019年洁净型煤补助资金10.45万元
（11）郑财预【2019】802号2019年河南省企业研发财政补助专项资金482.1万元
（12）地震台网建设专项经费40.26万元
（13）节能减排促进会工作经费15万元
（14）总部经济奖补资金125万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算6832.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 649.4万元，主要为2020年因机构改革，我局部分职责进行了相应的调整，增加了16名自收自支人员工资经费和项目经费。我单位无政府性基金收支预算，与2019年保持一致。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算6832.9万元，科学技术支出4411.18万元，占64.56 %；社会保障和就业支出283.54万元，占4.15 %；卫生健康支出61.04万元，占0.89 %；节能环保支出10.45万元，占0.15%;资源勘探信息等支出1912.05万元，占27.98%；住房保障支出79.67万元，占1.17%；灾害防治及应急管理支出74.97万元，占1.10%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1608.11万元，其中：人员经费1493.04万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费115.07万元，主要包括：水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算23万元，会议费预算10万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019年持平。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少6.46万元，主要原因：严格控制了公务运行费用的支出。
3．公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少5.25万元。主要原因：严格控制了公务接待费用的支出。
4、会议费 10 万元，主要用于会议费的各项相关支出。预算数比 2019年减少7.23万元。主要原因：严格控制了会议费用的支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排115.07万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出。其中：办公费6.65万元、水费1.2万元、电费7.2万元、邮电费8.3万元、差旅费4.9万元、劳务费27.14万元、工会费11.67万元、福利费13.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用32.92万元、其他商品和服务支出1万元。2019年，机关运行经费安排119.17万元，预算数比 2019年减少4.1万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算111.1万元，其中：政府采购货物支出111.1万元，具体采购明细如下。
1.计算机，单价 0.5 万元，数量 25 台，共计 12.5 万元；
2.车辆维修及配件采购，单价5万元，数量1个，共计5万元；
3.印刷、出版，单价 10 万元，数量 1 个，共计 10 万元；
4.空调，单价 0.4 万元，数量 5 个，共计 2 万元
5.其他消耗用品，单价 10 万元，数量1个，共计 10 万元
6.其他网络设备，单价 20 万元，数量 1 个，共计 20 万元
7.办公家具，单价 0.14 万元，数量 60 个，共计 4.2 万元
8.其他电器设备，单价 5 万元，数量 1 个，共计 5 万元
9.打印机，单价 0.3 万元，数量 8 个，共计 2.4 万元
10.其他消耗用品，单价 40 万元，数量 1 个，共计 40 万元
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出 14 个，金额 4944.89 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年没有专项转移支付预算项目.
十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位无政府性基金预算。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位无国有资本经营预算。
3.政府购买服务预算表。空表的主要原因是2020年我单位无政府购买服务预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件