目 录
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市司法局 2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市司法局 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市司法局概况
一、新密市司法局主要职责
1、承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署落实的督察工作。
2、承担全市法律、法规授权组织规范性文件备案审查工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。
3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调督促指导、考核评价工作。指导监督全市依法行政工作。
4、负责综合协调指导监督全市行政执法工作。负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格审查和培训管理工作。负责指导行政裁决工作。
5、负责市政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作。承担市政府行政执法行为的合法性审核工作。负责推进全市法律顾问工作。
6、指导监督全市行政复议和行政应诉工作。承办申请市政府裁决的行政复议案件,受市政府委托代理市政府行政诉讼和民事诉讼。承办市政府的行政赔偿案件。
7、负责全市社区矫正工作。指导监督全市社区矫正对象的刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。
8、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。
9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
10、指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。
11、指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统警务装备、服装和警车管理工作。
12、负责全市司法行政系统队伍建设。
13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、新密市司法局预算单位构成
新密市司法局部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1、新密市司法局机关本级
2、新密市法律援助中心
第二部分
新密市司法局 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市司法局2020 年收入总计1889.85万元，支出总计 1889.85万元，与 2019年预算相比，收、支总计各增加332.93万元，增长 21.38%。主要原因：人员经费增加；新增项目增加。
二、收入预算总体情况说明
新密市司法局2020年收入合计1889.85万元，其中：一般公共预算1889.85万元; 其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市司法局2020 年支出合计1889.85万元，其中：基本支出 1083.04万元，占 57.31%；项目支出 806.81万元，占 42.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市司法局2020年一般公共预算收支预算1889.85万元，政府性基金收支预算0元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加 332.93万元， 增长21.38%，主要原因：2020年人员经费增加；新增项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1889.85万元。主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 1652.36万元，占 87.43%；社会保障和就业（类）支出135.88万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出36.14万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 65.47万元，占 3.46%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支 出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为 2.2万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少0.8万元。
具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：2020 年没有安排公务出国（境）工作。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.5万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.3万元。主要原因：在经济新常态和八项规定的要求下，我局“三公”经费较上年下降很多。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市司法局2020年机关运行经费支出预算92.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算
0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用 车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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