2020年度新密市国有资产管理中心
部门预算公开
目 录
第一部分 新密市国有资产管理中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市国有资产管理中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市国有资产管理中心2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 新密市国有资产管理中心概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法规政策；负责国有资产的清产核资、产权登记、资产评估立备案、产权纠纷调处和国有资产报表统计等，建立健全国有资产管理信息系统；决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、变更、拍卖、审批产权变动，组织清算被解散企业的国有资产；对全市国有资产重大投入项目提出意见或建议，对投资效益进行重点跟踪监测；其它国有资产监管工作。
二、新密市国有资产管理中心预算单位构成
新密市国有资产管理中心部门预算为本级预算。
第二部分
新密市国有资产管理中心2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市国有资产管理中心2020年收入总计1763.49万元，支出总计1763.49万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加1261.28万元，增加251.15%。主要原因：增加引水入密电费和桃源时代新城过渡费项目预算。
二、收入预算总体情况说明
新密市国有资产管理中心2020年收入合计1763.49万元，其中一般公共预算收入613.22万元，政府性基金收入1150.27万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市国有资产管理中心2020年支出合计1763.49万元，其中基本支出326.22万元，项目支出1437.27万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市国有资产管理中心2020年一般公共预算收支预算613.22万元，政府性基金收支预算1150.27万元。与2019年预算相比，一般公共预算增加111.01万元，增长22.10%，主要原因：项目支出增加；政府性基金增加1150.27万元，主要原因：两个项目使用政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市国有资产管理中心2020年一般公共预算支出年初预算为613.22万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.82万元，占13.67%；卫生健康（类）支出10.76万元，占1.75%；资源勘探工业信息等支出497.38万元，占81.11%；住房保障支出21.26万元，占3.47%
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为1150.27万元。支出具体情况如下：城乡社区支出1150.27万元，占100%。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费预算数相比2019年减少0万元。主要原因：无公务用车。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数相比2019年无增减。主要原因：无公务接待。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
新密市国有资产管理中心属事业单位，收入支出不在机关运行经费中反映。
（二）政府采购情况
2020年新密市国有资产管理中心没有安排政府采购项目。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况说明
2020年，新密市国有资产管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业支出：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业单位”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
新密市国有资产管理中心2020年部门预算表
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