目 录
第一部分 新密市供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公用预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市供销合作社联合社2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标表
第一部分 新密市供销合作社联合社概况
一、部门机构主要职责
市供销社主要为全市农业、农村、农民提供综合服务，全市重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，农村商品流通的搞活和新农村现代流通网络的建设，为农村合作经济组织提供信息、营销、技术、宣传、法律、查询等方面的服务，推动农村合作经济组织在生产、加工、流通等方面合作和联动，对入社社员进行教育培训。进行社固定资产的管理、资产出资人代表职责的行使、社有资产的保值和增值。市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
内设机构：业务管理科、财务资产审计科、人事教育安全科、党政办公室和再生资源管理办公室;纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位为新密市供销合作社联合社。无下属单位。
本决算为本级决算。
三、人员构成情况
新密市供销合作社联合社是直属新密市政府管理的正科级参照公务员管理事业全供单位，核定编制22人，在职人员20人，离退休27人。
第二部分 新密市供销合作社联合社2020年部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入预算355.05万元，其中：一般公共预算355.05万元（财政拨款355.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。与2019年预算收入相比减少40.01万元，主要原因：人员经费减少，项目支出减少。
2020年支出预算355.05万元，与2019年预算支出相比减少40.01万元，主要原因：人员经费减少，项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
新密市供销合作社联合社2020年收入合计355.05万元，其中：一般公共预算355.05万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市供销合作社联合社2020年支出合计355.05万元，其中：基本支出：285.05万元，占80.28%；项目支出70万元，占19.72%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市供销合作社联合社2020年一般公共预算收支预算355.05万元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少40.01万元，主要原因：2020年人员经费减少，项目支出减少。
五、一般公用预算支出预算情况说明
新密市供销合作社联合社2020年一般公用预算支出年初预算为355.05万元。主要用于以下方面：商业服务业（类）支出271.21万元，占76.39%；社会保障和就业（类）支出60.89万元，占17.15%；卫生健康（类）支出7.72万元，占2.17%；住房保障（类）支出15.23万元，占4.29%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为0.5万元，2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.2万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元；
（二）公务接待费0元；
（三）公务用车购置及运行费0.5万元，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0元，主要原因：我单位无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.2万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无该项支出。2020年度机关运行经费预算0.00万元，较2019年度增加0.00万元，增长0.00%。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万，政府采购货物支出0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第三部分 名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：新密市供销合作社联合社2020年部门预算表
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.绩效目标表
