目 录
第一部分 郑州市社会保险局新密分局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 郑州市社会保险局新密分局2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：一、郑州市社会保险局新密分局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本情况支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
二、新密市预算绩效目标申报表
第一部分
郑州市社会保险局新密分局概况
一、郑州市社会保险局新密分局主要职责
依据国家及省、市有关养老、医疗、工伤、失业、生育保险方针、政策、法律、法规的贯彻执行、全市企业养老、医疗、工伤、失业、生育保险实施办法的制定；全市职工基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险基金的征缴工作；养老、医疗、工伤、失业、生育保险基金的管理和运营；缴费单位的社会保险登记、年检和缴费申报的办理；督促企业按时足额缴纳社会保险费 参保职工个人账户的建立和管理；做实个人账户；养老保险关系转移接续、终止账户的处理和个人账户对账单的发放核对工作 离退休待遇的审核，编制养老金的社会化发放及职工工伤保险待遇和工伤医疗费支付计划；有关养老、医疗、工伤、失业、生育保险的来信来访的处理；养老、医疗、工伤、失业、生育保险信息统计工作；全市退休人员的社会化管理服务工作。
二、郑州市社会保险局新密分局预算单位构成
（一）、内设机构及下属单位
1. 社会保险稽查大队，负责所有参保单位的稽核以及本局内部业务的内审工作。
2. 居民养老办公室，负责居民养老保险的业务办理以及指导乡镇社保大厅的工作。
3. 办公室，负责全局党政机关事务管理协调。
4. 财务科，负责所有险种的核算支出及基金管理。
5. 征集一科，负责国有集体企业、单位所有险种的征缴管理。
6. 征集二科，负责私营企业单位及灵活就业人员所有险种的征缴管理。
7. 征集三科，负责事业单位所有险种的征缴管理。
8. 征集四科，负责事业单位所有险种的征缴管理。
9. 职工医保管理科，负责职工医疗保险的待遇审核以及定点职工医疗机构的结算管理。
10. 居民医保征集科，负责居民医疗保险基金的征缴管理。
11. 居民医保结算科，负责居民医疗保险待遇审核及居民定点医疗机构结算管理。
12. 退管科，负责企业、事业单位离退休人员的待遇核定和发放工作。
13. 社会化服务科，负责企业、事业单位离退休人员的社会化管理与服务工作。
14. 失业保险管理科，负责失业人员的资格认定和待遇发放工作。
15. 工伤保险管理科，负责工伤保险的资格认定以及待遇发放工作。岗位分类：科长、工伤案件受理管理员、待遇审核管理员。
16. 生育保险管理科，负责生育保险的资格认定以及待遇发放工作。
17. 综合计划科，负责各个险种的征缴、拨付计划的制定以及个人账户的转移接续工作。
18. 计算机管理科，负责维护各个险种微机系统的正常运行。
19. 业务大厅管理科，负责业务大厅所有业务岗位的管理工作。
20. 被征地保险管理科，负责被征地农民养老保险金发放。
21. 纪检监察科，负责我局党委党风廉政建设、反腐败工作，协调党委完成其他工作。
22. 监督检查科，负责监督审核定点医疗机构服务行为。
（二）人员构成情况
郑州市社会保险局新密分局2020年度预算汇编是一个独立个体，编制人数207人，无下属单位。
（三）车辆构成情况
2016年底机构上划后14辆车已上缴机关事务管理局统一管理。
第二部分
郑州市社会保险局新密分局2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
郑州市社会保险局新密分局2020 年收入总计53651.9 万元，支出总计53651.9万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加32007.23万元。主要原因：上级提前下达转移性项目资金30432万元；社会保障性项目增加1575.23万元。
二、收入预算总体情况说明
郑州市社会保险局新密分局2020年收入合计53651.9万元，其中：一般公共预算23219.9万元; 上级提前下达转移性项目收入30432万元。
三、支出预算总体情况说明
郑州市社会保险局新密分局2020年支出合计53651.9万元，其中：基本支出358.9万元；项目支出53293万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
郑州市社会保险局新密分局2020 年一般公共预算收支预算23219.9万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加1575.23万元，增长7.28%，主要原因：2020年社会保障项目费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
郑州市社会保险局新密分局2020 年一般公共预算支出年初预算为23219.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.9万元，占1.55%；教育（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出22861万元，占98.45%；卫生健康（类）支出0万元，占0；住房保障（类）支出0万元，占0。
六、政府性基金支出情况说明
政府性基金收支0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，公务接待0万元，因经办机构人员经费由郑州市社会保险局预算报郑州市财政局，我局不做帐处理。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费预算0万元，由郑州市社会保险局预算报郑州市财政局，我局不做帐处理。
（二）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算安排46.7万元，用于购买城乡居民养老新上线系统设备。
（四）国有资产占用情况
截止2016年12月31前，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆；2017年初随参公单位参加车改，已全部上缴至新密市机关事务管理局统一管理。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专有设备0台。
（五）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项
目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反
映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
1、机构运行维护费：为保障行政、事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
3、一般公共服务支出：执政府提供一般公共服务的支出。开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层卫生医疗机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
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