目 录
第一部分 新密市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市教育体育局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、支出预算经济分类情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 新密市教育体育局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府和郑州市委、市政府关于教育体育工作的方针政策和有关法律法规，推进全市公共体育服务体系建设和体育体制改革。
（二）研究拟订全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划、年度计划；拟订全市教育体育工作的地方性法规、规章草案；统筹全市教育体育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全市学校的教育教学改革；制定教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。
（三）坚持党的领导，统筹全市教体系统党的建设工作，指导全市教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全市教体系统社会组织党建工作；负责隶属于市教育体育局学校基层组织建设和管理工作。指导全市学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防数育工作；指导校园文化建设。
（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教体系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作；指导教体系统落实好党的民族宗教政策；负责教体系统安全稳定与信访工作。
（五）综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、学前教育、特殊教育、少数民族数育、地方高等教育、远程教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，负责对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（六）协调指导全市学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。
（七）负责本部门教育体育经费统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；协调管理教育体育专项经费；负责统计全市教育体育经费收支情况；负责所属单位的审计工作。
（八）主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教体系统的表彰奖励工作；指导全市学校内部人事与分配制度改革；指导全市教体系统人才队伍建设。
（九）会同有关部门审核全市学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出学校编制标准。
（十）会同有关部门拟定中等专业学校、职业学校、示范学校、中小学的招生指导计划并组织实施；指导地方高校、中等专业学校、中等职业学校、师范类院(校)毕业生就业创业工作。
(十一)负责管理教体系统教科研工作和信息化建设，协调指导学校承担有关科研项目的实施工作。
(十二)归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。
(十三)贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。
(十四)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
(十五)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市青少年业余训练和体育后备人才培养，组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。
(十六)贯彻执行体育产业政策，促进体育产业发展。推动体育标准化建设。
(十七)负责全市体育行政执法工作。
(十八)指导全市体育宣传，开展国际间以及香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流合作。负责全市体育社团的资格审查和业务指导，负责全市体育学校管理工作。
(十九)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二十一)关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由新密市人力资源和社会保障局牵头，会同新密市教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由新密市教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由新密市人力资源和社会保障局负责。
二、新密市教育体育局预算单位构成
新密市教育体育局为新密市财政局的一级预算单位，部门预算由159个基层预算单位组成。具体为：
1.新密市教育体育局机关
2.新密市教育体育局教学研究室
3.新密市学生资助服务中心
4.新密市青少年学生校外活动中心
5.新密市社区学院
6.新密市体育发展中心
7.新密市实验高级中学
8.新密市第一高级中学
9.新密市第二高级中学
10.新密市第三高级中学
11.新密市矿区中学
12.新密市职教中心
13.新密市教师进修学校
14.新密市特殊教育学校
15.新密市第一初级中学
16.新密市第二初级中学
17.新密市实验初级中学
18.新密市金凤路初级中学
19.新密市西大街初级中学
20.新密市轩辕实验中学
21.新密市实验小学
22.新密市市直第二小学
23.新密市市直第三小学
24.新密市金凤路小学
25.新密市东大街小学
26.新密市政通路小学
27.新密市新华路小学
28.新密市新岗路小学
29.新密市轩辕小学
30.新密市实验幼儿园
31.新密市市直第二幼儿园
32.新密市市直第三幼儿园
33.新密市新华路办事处初级中学
34.新密市新华路办事处惠沟小学
35.新密市新华路办事处杨砦小学
36.新密市新华路办事处五里店小学
37.新密市新华路办事处东风小学
38.新密市青屏街办事处初级中学
39.新密市青屏街办事处溱水路小学
40.新密市青屏街办事处长乐路小学
41.新密市西大街街道办事处青石河小学
42.新密市西大街街道办事处下庄河小学
43.新密市西大街街道办事处前士郭小学
44.新密市西大街街道办事处后士郭小学
45.新密市城关镇第一初级中学
46.新密市城关镇第二初级中学
47.新密市城关镇中心小学
48.新密市城关镇西瓦店小学
49.新密市城关镇高沟小学
50.新密市城关镇甘寨小学
51.新密市来集镇第一初级中学
52.新密市来集镇第二初级中学
53.新密市来集镇裴沟小学
54.新密市来集镇郭岗小学
55.新密市来集镇王堂小学
56.新密市来集镇岳岗小学
57.新密市来集镇李堂小学
58.新密市来集镇宋楼小学
59.新密市来集镇苏寨小学
60.新密市来集镇矿区小学
61.新密市来集镇中心小学
62.新密市来集镇中心幼儿园
63.新密市岳村镇第一初级中学
64.新密市岳村镇第二初级中学
65.新密市岳村镇赵寨小学
66.新密市岳村镇中王庙小学
67.新密市岳村镇桥沟小学
68.新密市岳村镇尹村小学
69.新密市岳村镇矿区小学
70.新密市岳村镇实验幼儿园
71.新密市白寨镇第一初级中学
72.新密市白寨镇第二初级中学
73.新密市白寨镇史沟希望小学
74.新密市白寨镇杨树岗小学
75.新密市白寨镇中心小学
76.新密市白寨镇黑峪沟小学
77.新密市白寨镇刘堂小学
78.新密市白寨镇柳沟小学
79.新密市白寨镇油坊庄小学
80.新密市白寨镇第一幼儿园
81.新密市曲梁镇第一初级中学
82.新密市曲梁镇第二初级中学
83.新密市曲梁镇实验小学
84.新密市曲梁镇全庄小学
85.新密市曲梁镇牛集小学
86.新密市曲梁镇下牛中心小学
87.新密市曲梁镇五虎庙小学
88.新密市曲梁镇蒋坡小学
89.新密市曲梁镇岗牛小学
90.新密市曲梁镇窦沟小学
91.新密市曲梁镇曲梁小学
92.新密市刘寨镇初级中学
93.新密市刘寨镇第一中心小学
94.新密市刘寨镇第二中心小学
95.新密市苟堂镇初级中学
96.新密市苟堂镇中心小学
97.新密市苟堂镇小刘寨小学
98.新密市苟堂镇玉皇庙小学
99.新密市苟堂镇关口小学
100.新密市苟堂镇石庙小学
101.新密市苟堂镇劝门小学
102.新密市苟堂镇劝门村幼儿园
103.新密市大隗镇第一初级中学
104.新密市大隗镇第二初级中学
105.新密市大隗镇中心小学
106.新密市大隗镇观寨小学
107.新密市大隗镇纸房小学
108.新密市大隗镇王沟小学
109.新密市大隗镇陈庄小学
110.新密市大隗镇孙沟中心小学
111.新密市大隗镇双楼小学
112.新密市大隗镇窑沟幼儿园
113.新密市超化镇第一初级中学
114.新密市超化镇第二初级中学
115.新密市超化镇第三初级中学
116.新密市超化镇超化小学
117.新密市超化镇河西小学
118.新密市超化镇王村小学
119.新密市超化镇杏树岗小学
120.新密市超化镇中心小学
121.新密市超化镇矿区学校
122.新密市超化镇新庄小学
123.新密市超化镇第一小学
124.新密市超化镇第二小学
125.新密市平陌镇初级中学
126.新密市平陌镇中心小学
127.新密市平陌镇杨台小学
128.新密市平陌镇牛岭小学
129.新密市平陌镇兴平幼儿园
130.新密市牛店镇第一初级中学
131.新密市牛店镇第二初级中学
132.新密市牛店镇牛店小学
133.新密市牛店镇李湾小学
134.新密市牛店镇月台小学
135.新密市牛店镇小寨小学
136.新密市牛店镇北召小学
137.新密市牛店镇宝泉小学
138.新密市牛店镇高村小学
139.新密市牛店镇谭村湾小学
140.新密市牛店镇矿区小学
141.新密市米村镇初级中学
142.新密市米村镇米村小学
143.新密市米村镇方山小学
144.新密市米村镇贾寨小学
145.新密市米村镇柿树湾小学
146.新密市米村镇茶庵小学
147.新密市米村镇矿区学校
148.新密市米村镇中心幼儿园
149.新密市袁庄乡初级中学
150.新密市袁庄乡靳沟小学
151.新密市袁庄乡郭庄小学
152.新密市袁庄乡姚山希望小学
153.新密市袁庄乡中心小学
154.新密市袁庄乡中心幼儿园
155.新密市尖山风景区管理委员会初级中学
156.新密市尖山风景区管理委员会田种湾希望小学
157.新密市尖山风景区管理委员会五虎沟小学
158.新密市尖山风景区管理委员会沙孤堆小学
159.新密市尖山风景区管理委员会中心幼儿园
第二部分 新密市教育体育局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市教育体育局2020年收入总计152328.96万元，支出总计152328.96万元，与2019年预算相比，收支总计各增加25552.49万元，上升20%。主要原因：上级提前下达转移支付未在2019年部门预算中体现。
二、收入预算总体情况说明
新密市教育体育局2020年收入合计152328.96万元，其中：一般公共预算135432.51万元，占88.91%；上级提前下达收入16678.64万元，占10.95%；缴入国库的行政事业收费及罚没收入110万元，占0.07%；上年结转107.81万元，占0.07%。
三、支出预算总体情况说明
新密市教育体育局2020年支出合计152328.96万元，其中：基本支出123410.39万元，占81.02%；项目支出28918.57万元，占18.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市教育体育局2020年一般公共预算收支预算135432.51万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加8728.04万元，上升6.89%，主要原因：2020年安排的人员支出中与公务员工资差额部分预算较2019年有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市教育体育局2020年一般公共预算支出年初预算为135432.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出106366.82万元，占78.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出53.33万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出16474.70万元，占12.13%；卫生健康（类）支出4259.72万元，占3.14%；住房保障（类）支出8387.94万元，占6.18%。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
新密市教育体育局2020年政府性基金支出年初预算为107.81万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出107.81万元。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
新密市教育体育局2020 年“三公”经费预算为26.8万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019 年减少6.94万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年持平。主要原因：2020年无公务出国（境）工作安排。
（二）公务用车购置及运行费26万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年持平，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少6.50万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.44万元。主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务招待费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市教育体育局2020年机关运行经费支出预算335.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排3371万元，其中：政府采购
货物预算1000万元、政府采购工程预算2371万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，教体局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算1771万元、2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金预算 225.62万元、2020年特殊教育中央和省级补助资金预算 20万元、2020年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金预算 280万元、2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金预算 932万元、2020年普通高中免学费住宿费中央和省级补助资金预算25.94万元、2020年普通高中助学金中央和省级补助资金预算 962万元、2020年城乡义务教育经费保障机制资金预算11529.67万元（包括城乡公用经费8071.14万元、城乡免费教科书1150.45万元、家庭经济困难寄宿生生活补助888.08万元、农村校舍维修1420万元）、2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助资金预算10万元、2020年义务教育乡村教师生活补助省级资金预算328.30万元、2020年学生资助补助经费（中等职业教育）预算594.11万元（包括国家中职助学金73.31万元和免学费资金 520.80万元）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入各级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2020年新密市教育体育局部门预算表
附件2：2020年新密市教育体育局部门预算绩效目标表
