2019年度
荥阳市科学技术局 决算
二〇二〇年十月二十日
目 录
第一部分 荥阳市科学技术局 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第 二 部分 2019年度 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第 三 部分 2019年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况 说明
十一、 政府采购支出情况 说明
十二、国有资产占用情况说明
第 四 部分 名 词解释
第一部分 荥阳市科学技术局 概况
一、部门 职责
（一） 贯彻执行国家、省、郑州市有关科技工作的方针、政策、法律、法规；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和法规草案，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴荥战略，指导全市科技兴乡（镇）工作。
（二）负责编制并组织实施全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域。
（三）提出全市科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全市科技体制改革工作。
（四）负责全市科学事业费、科学技术与研究开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关资金的使用管理；研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。
（五）会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技自主创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，推进科技成果转化；负责国家、省、郑州市有关科技项目的审核申报。
（六）编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
（七）协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
（八）负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
（九）制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整工作，优化科研机构布局。
（十）负责编制并组织实施全市知识产权发展规划和年度计划；研究制定全市知识产权保护与相关产业协调发展的政策措施，指导各行业的知识产权工作；负责专利统计与分析工作；配合上级知识产权部门依法处理各类专利纠纷，查处假冒专利行为。
（十一）负责全市防震减灾事业发展计划、规划的实施；负责管理重大建设工程的地震安全性评价工作，执行抗震设防要求；负责防震减灾知识的宣传教育工作。
（十二）指导市政府各部门和各乡（镇、街道）科技管理工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
荥阳市科学技术局设 5个内设机构：办公室、科技综合管理科、成果与技术市场管理科、知识产权管理科、高新技术发展及产业化科。下属单位：荥阳市科技与知识产权服务中心、荥阳市地震台。
从决算单位构成看， 荥阳市科学技术局 部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1. 荥阳市科学技术局 本级
2. 荥阳市科技与知识产权服务中心
3. 荥阳市地震台
第二部分 2019年度 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：河南省郑州市荥阳市科技服务中心 |
| 2019年度 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4760.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 4435.83 |
七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 226.41 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 15.38 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 23.08 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 59.74 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 4760.44 | 本年支出合计 | 52 | 4760.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 | 12.71 | 年末结转和结余 | 54 | 12.71 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 4773.14 |
| 56 | 4773.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门：河南省郑州市荥阳市科技服务中心 |
| 2019年度 |
|
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4760.44 | 4760.44 |
|
|
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| ||
206 | 科学技术支出 | 4435.83 | 4435.83 |
|
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20601 | 科学技术管理事务 | 420.37 | 420.37 |
|
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2060101 | 行政运行 | 139.75 | 139.75 |
|
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| |
2060102 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 |
|
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| |
2060103 | 机关服务 | 259.62 | 259.62 |
|
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|
| |
20603 | 应用研究 | 5.00 | 5.00 |
|
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|
|
| |
2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 5.00 |
|
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| |
20604 | 技术研究与开发 | 3087.46 | 3087.46 |
|
|
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| |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 359.00 | 359.00 |
|
|
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|
| |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2728.46 | 2728.46 |
|
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| |
20605 | 科技条件与服务 | 650.00 | 650.00 |
|
|
|
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| |
2060502 | 技术创新服务体系 | 650.00 | 650.00 |
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| |
20607 | 科学技术普及 | 53.00 | 53.00 |
|
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2060702 | 科普活动 | 53.00 | 53.00 |
|
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| |
20699 | 其他科学技术支出 | 220.00 | 220.00 |
|
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| |
2069999 | 其他科学技术支出 | 220.00 | 220.00 |
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.41 | 226.41 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 226.41 | 226.41 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.41 | 226.41 |
|
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210 | 卫生 健康 支出 | 15.38 | 15.38 |
|
|
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| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |
|
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|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |
|
|
|
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| |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |
|
|
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| |
221 | 住房保障支出 | 23.08 | 23.08 |
|
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| |
22102 | 住房改革支出 | 23.08 | 23.08 |
|
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| |
2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 23.08 |
|
|
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| |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.74 | 59.74 |
|
|
|
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| |
22405 | 地震事务 | 59.74 | 59.74 |
|
|
|
|
| |
2240506 | 地震灾害预防 | 59.74 | 59.74 |
|
|
|
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| |
|
支出决算表 | ||||||||
|
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| 公开03表 |
部门：河南省郑州市荥阳市科技服务中心 |
| 2019年度 |
|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4760.44 | 685.24 | 4075.20 |
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 4435.83 | 420.37 | 4015.46 |
|
|
| |
20601 | 科学技术管理事务 | 420.37 | 420.37 |
|
|
|
| |
2060101 | 行政运行 | 139.75 | 139.75 |
|
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| |
2060102 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 |
|
|
|
| |
2060103 | 机关服务 | 259.62 | 259.62 |
|
|
|
| |
20603 | 应用研究 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| |
2060302 | 社会公益研究 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| |
20604 | 技术研究与开发 | 3087.46 |
| 3087.46 |
|
|
| |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 359.00 |
| 359.00 |
|
|
| |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2728.46 |
| 2728.46 |
|
|
| |
20605 | 科技条件与服务 | 650.00 |
| 650.00 |
|
|
| |
2060502 | 技术创新服务体系 | 650.00 |
| 650.00 |
|
|
| |
20607 | 科学技术普及 | 53.00 |
| 53.00 |
|
|
| |
2060702 | 科普活动 | 53.00 |
| 53.00 |
|
|
| |
20699 | 其他科学技术支出 | 220.00 |
| 220.00 |
|
|
| |
2069999 | 其他科学技术支出 | 220.00 |
| 220.00 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.41 | 226.41 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.41 | 226.41 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.41 | 226.41 |
|
|
|
| |
210 | 卫生 健康 支出 | 15.38 | 15.38 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 23.08 | 23.08 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 23.08 | 23.08 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 23.08 |
|
|
|
| |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.74 |
| 59.74 |
|
|
| |
22405 | 地震事务 | 59.74 |
| 59.74 |
|
|
| |
2240506 | 地震灾害预防 | 59.74 |
| 59.74 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：河南省郑州市荥阳市科技服务中心 |
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| 2019年度 |
|
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4760.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 4435.83 | 4435.83 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 226.41 | 226.41 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 15.38 | 15.38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 23.08 | 23.08 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 59.74 | 59.74 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 4760.44 | 本年支出合计 | 53 | 4760.44 | 4760.44 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 12.71 | 12.71 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 12.71 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 12.71 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 4773.14 | 总计 | 58 | 4773.14 | 4773.14 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开0 5表 |
部门：河南省郑州市荥阳市科技服务中心 |
| 2019年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4760.44 | 685.24 | 4075.20 | ||
206 | 科学技术支出 | 4435.83 | 420.37 | 4015.46 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 420.37 | 420.37 |
| |
2060101 | 行政运行 | 139.75 | 139.75 |
| |
2060102 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 |
| |
2060103 | 机关服务 | 259.62 | 259.62 |
| |
20603 | 应用研究 | 5.00 |
| 5.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 5.00 |
| 5.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 3087.46 |
| 3087.46 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 359.00 |
| 359.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2728.46 |
| 2728.46 | |
20605 | 科技条件与服务 | 650.00 |
| 650.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 650.00 |
| 650.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 53.00 |
| 53.00 | |
2060702 | 科普活动 | 53.00 |
| 53.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 220.00 |
| 220.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 220.00 |
| 220.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.41 | 226.41 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.41 | 226.41 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.41 | 226.41 |
| |
210 | 卫生 健康 支出 | 15.38 | 15.38 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |
| |
221 | 住房保障支出 | 23.08 | 23.08 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 23.08 | 23.08 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 23.08 |
| |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.74 |
| 59.74 | |
22405 | 地震事务 | 59.74 |
| 59.74 | |
2240506 | 地震灾害预防 | 59.74 |
| 59.74 |
第 三 部分 2019年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为4760.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少1147.41万元，下降19.42%。 主要原因是 201 9 年我局虽然人员工资有所增加，但人员减少了 8 人，同时上级取消了一些项目的申报，故财政拨款数有所减少 。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4760.44万元，其中：财政拨款收入4760.44万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4760.44万元，其中：基本支出685.24万元，占14.39%；项目支出4075.20万元，占85.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为4760.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1147.41万元，下降19.42%。主要原因是 201 9 年我局虽然人员工资有所增加，但人员减少了 8 人，同时上级取消了一些项目的申报，故财政拨款数有所减少 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4760.44万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1147.41万元，下降19.42%。主要原因是 201 9 年我局虽然人员工资有所增加，但人员减少了 8 人，同时上级取消了一些项目的申报，故财政拨款数有所减少 。
（二）结构情况。
201 9 年度一般公共预算财政拨款支出 4760.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 .00 万元，占 0.0 0%；外交（类）支出0 .00 万元，占 0.0 0%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 4435.83 万元 ,占 93.18 %；文化 旅游 体育与传媒（类） 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类） 支出 226.41 万元，占 4.76 %； 卫生健康 （类） 支出 15.38 万元，占 0.32 %；节能环保（类） 支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类） 支出 0 万元，占 0%；农林水（类） 支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类） 支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）等支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%； 金融 (类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%； 自然资源海洋 气象（类） 等 支出 0.00 万元，占 0. 00 %；住房保障（类）支出 23.08 万元，占 0.48 %；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%； 灾害防治及应急管理支出 （类）支出 59.74 万元，占 1.25 %； 其他 （类） 支出 0.00万元，占0.00%；
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2658.85万元，支出决算为4760.44万元，完成年初预算的179.04%。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加了拨付企业上级的奖励资金。
其中：
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 145.58 万元，支出决算为 139.75 万元，完成年初预算数的 9 5.99 %。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局 严格执行各项财务制度，减少一些不必要的开支。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元。决算数与年初预算数 无 差异。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。 年初预算为 296.65 万元，支出决算为 259.62 万元，完成年初预算数的 87.52 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是 201 9 年我局 事业人员减少 8人，在办公经费支出时也严格执行有关制度，减少了一些不必要的开支。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。 初预算为 0万元，支出决算为 5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 201 9 年我市更加重视科技创新工作，加大了对科技项目的支出力度。
5 . 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。 年初预算为 109 万元，支出决算为 359 万元，完成年初预算数的 329.36 % ， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因 201 9 年我市更加重视科技创新工作，加大了对科技项目的支出力度。
6 . 科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他 技术研究与开发支出（项）。 年初预算为 526.50 万元，支出决算为 2728.46 万元 ,完成年初预算数的 518.23 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因201 9 年我市更加重视科技创新工作，加大了对科技项目的支出力度。
7 . 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项） 。年初预算为 1 3 00 .00 万元，支出决算为 650.00 万元，完成年初预算数的 50 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因 按照合同协议规定正常支出。
8 . 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 。年初预算 为 55 万元，支出决算为 53 万元，完成年初 预算数的 96.36 %。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因一些申报的项目没有通过上级审核。
9 . 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算数的 2200 %。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因 按照合同协议规定正常支出 。
10 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 45.63 万元，支出决算为 226.41 万元，完成年初预算数的 496.19 %。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是 201 9 年个人平均工资标准有所改变 。
11 . 卫生健康 支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算数的 82.50 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是201 9 年个人平均工资标准有所改变。
1 2 . 卫生健康 支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 13.07 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算数的 60.75 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是201 9 年退休 2 人，职工个人的平均工资标准也有所改变。
1 3 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 27.38 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算数的 84.3 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是201 9 年退休 2 人，职工个人的平均工资标准也有所改变。
1 4 . 灾害防治及应急管理 支出（类） 地震事务 （款） 地震灾害预防 支出（项）。 年初预算为 100 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算数的 59.74 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 按照合同协议规定正常支出 .
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出685.24万元。其中：
1、 人员经费 646.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2、 公用经费 38.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.71万元，支出决算为0.51万元，完成预算的8.93%。 201 9 年度 “三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局出台了《公车使用管理制度》、《公务接待管理制度》等，严格控制“三公”经费支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算的6.30%，占70.59%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的2.63%，占29.41%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费 年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。 全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费 年 初预算为 3.46万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的10.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 对公务用车的用油、维护等进行了制度约束 。其中：
公务用车购置支出 为 0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出 3.46万元。主要用于 主要用于我局两辆公务用车运行支出 。 2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费 年 初预算为 2.25万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我局出台了《公务接待管理制度》，对公务接待范围和人数进行了制度约束 。其中：
外宾接待支出 0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.15万元。主要用于 我市招才引智活动中，接待相关人才专家来我市考察。
2019年共接待国内来访团组30个、来宾71人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续开展绩效科室自评工作。局各科室负责分配管理的专项资金和超过 100万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项报送绩效评价报告；每个科室选取部分项目开展科室自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。
（二）项目绩效自评结果。
结合预算绩效管理工作进展，我局对 201 9 年专项资金 加强管理。我局对预算内专项资金拨付进行了严格审核，其中创新创业综合体运营费用 650 万元、创新创业扶持办法、推动创新创业加快产业转型升级再造发展新优势意见等各类奖补资金 。 从评价情况来看，上述项目符合管理规定，绩效目标设置合理，项目业务管理制度健全，各项业务工作开展有序，能够按照专项资金管理办法及相关规定进行监管；财务管理制度完善，资金使用流程规范，项目任务完成质量好，达到了预期目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费 年 初预算为 39.97万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 201 9 年我局虽然人员工资有所增加，但人员减少了 8 人 。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第 四 部分 名词解释
一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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