安阳市发展和改革委员会系统2016年度部门决算
二〇一七年七月
目 录
第一部分 安阳市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分安阳市发展和改革委员会 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安阳市发展和改革委员会 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分安阳市发展和改革委员会概况
安阳市发展和改革委员会机关内设22个职能科室，预算归口管理单位6个，分别为：1.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室、2.安阳市价格监督监察局、3.安阳市价格成本调查队、4.安阳市价格认证中心、5.安阳市节能监察局、6.安阳市人民政府价格调节基金管理办公室。
一、主要职责是：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全市经济体制改革，参与有关法规、规章的起草和实施等。
二、安阳市发展和改革委员会决算单位构成
安阳市发展和改革委员会决算包括委机关本级决算和委属单位决算。
1.安阳市发展和改革委员会本机
2.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室
3.安阳市价格监督监察局
4.安阳市价格成本调查队
5.安阳市价格认证中心
6.安阳市节能监察局
7.安阳市人民政府价格调节基金管理办公室。
第二部分 安阳市发展和改革委员会2016年度部门决算表
第三部分 安阳市发展和改革委员会2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安阳市发展和改革委员会2016年收入总计 2546.4 万元，支出总计2253.2 万元，与2015年相比，收入总计增加 371.16万元，增长 17 %。支总计减少164.5万元，下降7.87 %。主要原因：机关事业单位养老保险改革，在职人员基本工资标准调整，工资总额增加；
二、收入决算情况说明
安阳市发展和改革委员会本年收入合计2546.4 万元，其中：财政拨款收入2546.4万元，占总收入100 %。
三、支出决算情况说明
安阳市发展和改革委员会本年支出合计 2253.2万元，其中：基本支出 2085.3 万元，占总支出的 93 %；项目支出 167.9 万元， 占总支出的 7 %。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1814.8 万元，支出决算为 2153.4 万元，完成年初预算的 118.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2153.4万元，占 100 %。
决算数大于预算数的主要原因：2016年6月（文件规定从2014年10月起执行）养老保险改革，机关事业单位人员工资调标引起在职人员工资总额增加。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出 2153.4万元，其中：人员经费 1743.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
安阳市发展和改革委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为36.3万元，支出决算为 24.1万元，完成预算的66.3 %，主要原因是：完善并严格执行财务制度，严肃纪律保障八项规定贯彻落实，厉行节约，避免浪费。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.17 万元，下降56 %，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费 19.2万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车保有数为12辆，公务用车运行维护费 19.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待250 批次、 600 人次。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市发改委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 91.4万元，支出决算为 91.4万元，完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下：主要用于平价商店的建设及补贴。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安阳市发改委2016年机关运行经费支出 410 万元，主要用于主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（二）政府采购支出情况
安阳市发改委2016年政府采购总额18.44万元，其中：政府采购货物支出 18.44 万元，政府购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，安阳市发改委共有车辆12辆，其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
