焦作市散装水泥事业发展中心
2021 年度部门预算
二○二一年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市散装水泥事业发展中心 2021 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市散装水泥事业发展中心 2021 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市散装水泥事业发展中心概况
一、 主要职能
（一）机构设置情况
焦作市散装水泥事业发展中心，副县级建制；参照公务员管理的事业单位；人员编制 7 人，在职职工 7 人，离退休人员 10 人。
（二）部门职责
组织实施发展散装水泥的法律、法规和政策；会同相关部门做好全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作；负责预拌砂浆生产企业备案初审和日常管理工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备、新产品的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、培训工作；完成上级部门交办的其他工作。
二、 焦作市散装水泥事业发展中心预算单位构成
本预算为散装水泥事业发展中心 本级预算。
第二部分
散装水泥事业发展中心 2021 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年收入总计 146.61 万元，支出总计 146.61 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 22.69 万元，增长 18.31 % 。主要原因：人员经费增加 。
二、收入预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年收入合计 146.61 万元，其中：一般公共预算收入 146.61 万元 ; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年支出合计 146.61 万元，其中：基本支出 143.04 万元，占 97.56% ；项目支出 3.57 万元，占 2.44 % 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年一般公共预算收支预算 146.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.69 万元，增长 18.31 % ，主要原因： 人员经费增加； 政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0 % 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 146.61 万元。主要用于以下方面： 一般公共服务支出 94.41 万元，占 64.40% ；国防支出 0 万元，占 0% ；教育支出 0.43 万元，占 0.29% ；科学技术支出 0 万元，占 0% ；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0% ；社会保障和就业支出 39.61 万元，占 27.02% ；医疗卫生与计划生育支出 6.44 万元，占 4.39% ；农林水支出 0 万元，占 0% ；住房保障支出 5.72 万元，占 3.9% ；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 143.04 万元，其中： 人员经费 131.12 万元 ，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 11.92 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
散装水泥事业发展中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0.57 万元， 比 2020 年预算数减少 0.43 万元，下降 43 % 。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0 万元。 焦作市 散装水泥事业发展中心 2021 年没有安排因公出国（境）预算。
（二） 公务用车购置及运行费 0 万 元。 焦作市 散装水泥事业发展中心 2021 年没有安排公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费 0.57 万元，主要用于 日常公务活动的接待，比 2020 年预算数减少 0.43 万元，下降 43% ，主要原因厉行节约，减少支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
散装水泥事业发展中心 2021 年机关运行经费支出预算 6.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.41 万元，下降 5.69% ，主要原因：公务接待费减少 。
（二）政府采购支出情况
焦作市 散装水泥事业发展中心 2021 年没有安排政府采购预算， 2021 年政府采购预算 0 万元 。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020 年，我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 4.06 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 146.61 万元，其中：人员经费支出 131.12 万元，公用经费支出 11.92 万元，项目支出总额 4.06 万元。支出项目共 1 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。
（四）国有资产占用情况
（三） 2020 年期末，焦作市 散装水泥事业发展中心 固定资产总额 136.92 万元，其中，房屋建筑物 36.60 万元，车辆 75.88 万元，办公设备 24.44 万元。车辆共有 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 因为车改后车辆上交车改办车辆正在逐步办理核销手续 。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是： 0 项目 0 万元、 0 项目 0 万元、 0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。
八、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府 121 号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（完）
