| 索 引 号：005307466/2014-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市卫计委 | 关 键 词：财政,资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2014-12-20 | 发布日期：2014-12-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市疾病预防控制中心2015年财政预算编制情况说明
新密市疾病预防控制中心主要负责全市疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置等工作，其中免疫规划工作、传染病、慢性非传染性疾病防控工作、艾滋病、结核病、地方病防治工作均为工作重心，专业性强，范围覆盖全市人群，疾控工作的正常开展对提高全市人民身份健康具有重大意义，特申请列入财政预算，现将2015年度财政预算编制情况说明如下：
一、原有财政预算：2015年收支两条线业务收入返还约1800万元，主要有二类疫苗销售收入、慢性病人定点管理药品销售收入、结核病治疗收入等。财政全供人员64人，公用经费16.64万元。
二、额度增加财政预算：结核病防治工作（原2014年预算20万元，2015年需增加预算额度）。
该项工作共需经费约125.44万元，河南省财政每年下拨中央转移支付结核病专项经费和结核病患者“三免”经费共计约40万元，仍缺口85.44万元，需要地方财政给予解决。新密政办【2012】31号文件《新密市人民政府办公室关于印发新密市结核病防治规划（2011-2015年）的通知》要求，全市结核病防治经费以全市人口数为基础，人均不应低于每年1.4元，除国家和省承担其中的人均约0.4元外，所需的其余人均1元经费，市财政应纳入财政预算。
三、2015年新增财政预算
1.免疫规划工作（2014年未列入财政预算，2015年资金缺口122.53万元）
原有5苗防7病增加到11种疫苗防12种传染病，每年对1.2万多名新生儿及8.5万多名0-6岁适龄儿童进行免疫服务，每年接种疫苗27万针（剂）次，扩大国家免疫规划后，收费（二类）疫苗严重减收，免费（一类）工作量大幅增加，极大影响了疾控人员的工作积极性，制约了免疫规划工作持续发展。
落实郑州市卫生局、财政局等五部门《转发河南省卫生厅等五部门<转发卫生部等五部委（局）关于实施扩大国家免疫规划的通知>的通知》要求，为确保扩大国家免疫规划工作实施，需接种补助费15.1万元；疫苗的储存、运输、分发与保管费20万元；人员培训费、工作技术指导、相关疾病的流行病学调查与应急处置费、预防接种异常反应调查诊断处置费10万元；扩大国家免疫规划配套经费77.43万元。
2.传染病防控工作（2014年未列入财政预算，2015年资金缺口13.39万元）
落实《传染病防治法》要求，疾控中心需做好六项工作。传染病的发现、登记费用1.782万元；传染病信息网络建设0.35万元；传染病防治工作培训及督导2.16万元；传染病疫情处置4万元；相关疾病监测4.6万元；宣传教育0.5万元。
3.艾滋病防治工作（2014年未列入财政预算，2015年资金缺口37.48万元）
落实《艾滋病防治条例》要求，疾控中心在防治工作中承担的工作有七项，艾滋病疫情监测和疫情管理（结核病检查、艾滋病病例随访、艾滋病单阳配偶检测）12.857万元；艾滋病自愿咨询检测5.184万元；预防艾滋病母婴传播0.93万元；高危人群干预5.4888万元；监管羁押人员检测6万元；健康教育与促进0.542万元；抗病毒治疗工作督导0.72万元，另艾滋病防治一线人员补助5.76万元。
4.地方病防治工作（2014年未列入财政预算，2015年资金缺口25.3万元）
落实国务院《全国地方病防治“十二五规划”》和郑州市地病办《郑州市2013年地方病防治工作责任目标考核细则》要求，需地方病监测仪器设备购置12万元；碘缺乏病病情监测和碘盐监测2万元；布鲁氏菌病防治5.5万元；宣传和培训5.8万元。
5.慢性非传染性疾病防治工作（2014年未列入财政预算，2015年资金缺口48.33万元）
落实郑政【2014】35号文件《国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核评价方案（试行）》要求，做好五项工作。需人员培训费1.6万元；宣传资料费9.05万元；危害因素监测、社区诊断基线揭底调查35万元；督导检查0.48万元；支持性环境建设2.2万元。
6.生活饮用水水质安全检测工作经费（2014年未列入财政预算，2015年资金缺口80万元）
根据国家卫生部、发改委、水利部联合下发的《关于加强农村饮用水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》要求，各地要高度重视农村饮水安全工程卫生学评价和水质监测工作，安排必要的经费，配备相应的人员和设备，保证卫生学评价效果和水质监测数据的准确。卫生行政部门作为水质检测责任单位，需对全市所有生活饮用水进行检测分析，每年在枯水期和丰水期至少进行两次常规水质检测工作，检测水质样品1300份以上。若基本摸清全市生活饮用水状况至少须检测500份以上，按常规水质检测（42项）1860元/份成本计算，约需93万元（不包括样品采集、保存、运输等费用）。目前我们仅能承担部分检测费用，为确保我市生活饮用水安全检测工作扎实有效开展，还需财政解决80万元左右的资金缺口。
新密市疾病预防控制中心
2014年12月20日
