| 索 引 号：005307757/2015-00068 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市来集镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算,执行 | |
| 文 号 | 成文日期：2015-02-09 | 发布日期：2015-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、2014年财政预算执行情况
2014年，在镇党委政府的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，财政部门紧紧围绕新型城镇化建设，现代产业体系构建，网格化管理“三大主题”工作，坚持为民理财、依法理财、科学理财。大力组织收入，优化支出结构，较好完成了全年各项工作目标，为民生改善、社会稳定提供了有力保障，财政预算执行情况良好。
（一）财政收入
2014年，全镇财政收入实际完成15886万元。主要收入项目完成情况是：1、增值税完成2520万元；2、营业税完成1411万元；3、企业所得税收入完成1172万元；4、个人所得税完成217万元；5、资源税完成478万元；6、城市维护建设税190.2万元；7、房产税完成6万元；8、印花税完成66万元；9、城市土地使用税完成1715.1万元；10、车船税完成1.5万元；11、耕地占用税完成7.2万元；12、其他收入完成8102万元。
（二）财政支出
2014年，全镇一般预算支出为11836万元。主要项目执行情况是：1、一般公共服务支出1316.2万元。其中：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出679万元，（2)统计事务支出23.2万元；（3）其他一般公共服务支出614万元（含司法信访事务、综治事务、民兵预备役事务、公安事务、共青团事务、妇联事务、文化宣传事务、党建组织事务等）；2、教育管理事务支出45万元；3、文化体育与传媒支出26.3万元；4、社会保障和就业支出146.1万元，其中：抚恤和社会福利救济费支出29.1万元，行政事业单位离退休费支出117万元；5、医疗卫生管理事务支出108万元，（其中卫生3万元，计划生育105万元）；6、城乡社区事务支出9596.2万元（主要用于拆迁安置及郑煤包赔）；7、农林水事务支出598.2万元，其中：（1）农业支出281万元，（2)林业支出149万元；（3）水利支出29.2万元，（4）对村民委员会和党支部支出139万元。全年实现收支平衡。
（三）主要财政工作
（1）依法加强财税征管，全力以赴组织收入。
一是加大财政工作力度，充分发挥协税护税组织作用，税务部门创新管理手段，完善税收网络平台，建立健全税收台账，把任务分解到季、月、周，确保任务细化到点、量化到天、落实到人。二是强化税源税收分析，每月、每季召开税收工作会，共同分析经济形式，集体解决突出问题，确保每个月完成序时进度。三是坚持税法宣传，营造公平税负，诚信纳税的好氛围。四是严格奖惩考核，制定竞争奖励机制，定任务、定奖励，有力的促进了我镇各项社会事业健康发展。
（2）严格财政支出管理，确保社会大局稳定
认真落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关规定，牢固树立过紧日子思想。首先做到，保工资、保运转、确保社会大局稳定。坚持工资、医保、统筹、住房公积金按时发放和按时交纳。其次是进一步强化预算约束，压缩一般性支出。第三是进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益。第四进一步加强对村组财务管理和监督，提高村组资金的合理使用。
（3）着力公共财政建设，大力保障改善民生
2014年充分发挥财政保障功能，着力公共财政建设，使有限的资金发挥出最佳的经济效益和社会效益，筹资25万元，用于解决贫困群众生产生活困难。筹资资金25万元，解决来集籍学生就读高中3年学费。投资95万元，对周甘路、王观路两侧廊道进行绿化和补植补造。筹资资金500多万元偿还往以年度债务。上级拨付财政资金691万元，采取一卡通发放，实施了粮食直补和农业综合补贴，玉米、小麦良种补贴，能繁母猪补贴等惠农政策落实，更好地发挥了财政资金引领农民增收和农业增产作用。拨付“一事一议”财政奖补资金122万元，建成垃圾中转站并配备垃圾清运车辆。拨付新型社区奖补资金414万元，有力地改善了农村环境，提高农民的居住环境和标准。拨付镇村幼儿园建设奖补资金324万元，解决了小孩儿上学难问题。拨付基础设施建设资金32.5万元，解决群众出行难问题。
（4）持续深化财政改革，构建财政监督格局
2014年以来镇财政部门不断深化各项财政改革，强化资金监督，杜绝源头腐败，全面落实“收支两条线”，严格以票控费，加强对部门和各村财务管理监督。算细账、算实账严格控制支出，审计6个工程项目，节省财政资金567万元。有效堵塞资金漏洞，提高财政资金的使用效益。
2014年面对压力和挑战我们锐意进取，各项财政工作取得了长足发展，全镇财政预算执行总体平稳。但还应该看到，经济运行压力较大，财税增收的难关和不确定性仍然存在，经济走势和财政运行情况预计2015年依然严峻，财政收支矛盾较为突出。
二、2015年财政预算（草案）初步安排
（一）指导思想
我镇编制2015年预算指导思想是深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，围绕镇党委镇政府中心工作，主动适应经济发展新常态。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”；坚持厉行节约，大力压缩“三公”经费等一般性支出；认真落实镇党委、镇政府决策部署，不断深化预算改革，集中财力用于稳增收、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，坚持全力组织收入，依法依规做大收入规模，坚持勤俭节约，控制和压缩一般性支出，坚持提高财政资金使用效益。严格执行《预算法》，细化预算项目、支出预算，提高预算到位率；深化财政管理制度改革，完善预算编制体系，推进预算绩效管理，增强预算透明度；加强政府性债务管理及预算有效管理，坚持发挥财政调控职能，切实防范化解财政风险；坚持依法理财，强化预算监督，健全财政运行机制，促进经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，2015年我镇财政收支预算安排意见如下：
（二）公共财政预算（草案）
1、财政收入
2015年镇财政预算收入安排17777万元，比上年预算 万元增长21.1%，其中：国税部门收入安排4079万元，地税部门收入安排5940万元。财政部门收入安排7758万元。
2、财政支出
2015年全镇可供安排财力为12660万元，主要支出项目安排是：
1、一般基本公共服务支出829万元。其中：（1）政府事务支出730万元，（含人大政协事务、政府办公室及相关机构事务、司法信访事务、综治事务、民兵预备役事务、公安事务、共青团事务、妇联事务、文化宣传事务、党建组织事务等）；（2）财政税收事务支出70万元；（3）统计事务支出29万元。
2、教育管理事务支出100万元；
3、文化体育与传媒支出35万元；
4、社会保障和就业支出260万元（含行政事业离退休经费支出敬老院建设）；
5、卫生、计生医疗支出150万元；
6、城乡社区事务支出9990万元（含城乡社区公共设施、小城镇基础设施、卫生创建、环境卫生、拆迁安置等）；
7、农林水事务支出896万元（含农业、林业、水利、农村综合改革等）；
8、总预备费50万元；
9、偿还本级债务350万元。
按照《预算法》及上级财政部门要求，2015年预算编制按照收支稳妥原则，实事求是测算乡级收入和财力情况，按照厉行节约原则，科学合理安排乡级预算支出。在财政收支矛盾突出情况下，紧紧围绕镇党委、镇政府工作大局，保障重点，更加精细，过紧日子。财政部门将严格执行《预算法》，坚决维护预算的严肃性。经同级人大会审查批准后，严格按预算执行。
三、锐意进取，攻坚克难，确保完成财政预算任务
2015年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，我镇财政工作将紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，处理好当前和长远、发展和民生、管理和服务的关系，研究生财、聚财、用财之道，加强科学管理，提高资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）千方百计组织财政收入。加强税源体系建设，拓展财税增收空间，放大财政资金杠杆作用。加强对同行业、同规模企业纳税情况的比对分析，营造公平税负环境，查找堵塞漏洞，杜绝税收流失。进一步规范财税征收秩序，落实收入计划，确保应收尽收。
（二）大力培植财源经济，促进财政持续增收。转变经济发展方式，推进产业结构调整升级，积极争取上级扶持优惠政策，提高资源利用水平。落实相关优惠政策，拓展财税增收空间。在壮大骨干财源，夯实基础财源的同时，着力培育后续财源，加大招商引资力度。
（三）持续优化支出结构，加大民生保障力度。勤俭节约，推进节约型政府建设，将厉行节约与预算执行紧密结合，从严控行政成本。建立现代财政制度，将有限的资金用在打基础、利长远、调结构、惠民生上，努力实现财政资金使用效益最大化，提高居民福利水平。
（四）强化资金监管，提高财政资金使用效益。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效评价机制。坚持依法理财，强化农村“三资”管理，加强对村组财务管理和监督，提高村组资金使用效益。
（五）加强财政队伍建设，切实改进工作作风。落实网格管理长效机制，扎实开展群众路线教育实践活动，注重业务学习，认真履行尽责，坚守法律底线，依法行使权力，切实增强工作的针对性和有效性，不断提高在复杂形势下做好财政工作的能力和水平。
各位代表，2015年财政工作任务相当繁重，我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，变压力为动力，化挑战为机遇，积极应对各种困难，凝聚力量，真抓实干，奋发有为，不断开创财税工作新局面，用实实在在的工作业绩，为率先把我镇全面建成小康社会做出积极贡献。
